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房地产开发公司采购制度

第一章总则

为规范本公司采购活动，提高采购效率，保障资源的合理利用，确保采购行为的透明、公正和合规，依据国家法律法规以及公司内部管理规定，特制定本制度。采购制度是公司运营的重要组成部分，是实现公司目标和发展战略的重要保障。

第二章制度目标

1.规范采购流程：明确采购的各个环节，确保采购活动的规范性和有效性。

2.控制采购成本：通过科学合理的采购方式，降低采购成本，提高资源利用效率。

3.保障采购质量：确保采购物资和服务的质量符合公司标准，保障项目顺利进行。

4.加强采购监督：建立健全采购监督机制，确保采购行为的透明性和公正性。

5.符合相关法规：确保所有采购活动遵循国家法律法规及行业标准，维护公司合法权益。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有部门的采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务和其他相关物资的采购。所有参与采购的人员和部门均需遵守本制度。

第四章采购管理规范

4.1采购责任

1.采购部：负责公司所有采购活动的组织与实施，制定采购计划，进行市场调研，选择供应商，签订采购合同。

2.各部门：根据项目需求提出采购申请，协助采购部进行市场调研和供应商评价。

3.财务部：负责采购款项的审核与支付，确保资金使用的合理性和合规性。

4.2采购流程

1.需求确认：各部门根据项目需求，填写《采购申请表》，明确采购物资的规格、数量、预算及其他要求，并报采购部审核。

2.市场调研：采购部进行市场调研，收集潜在供应商的信息，评估市场价格及供货能力。

3.供应商选择：

-根据市场调研结果，采购部选择合格的供应商，并进行报价获取。

-评估供应商的资质、信誉、供货能力及服务水平，确保选择的供应商能够满足公司要求。

4.合同签订：

-确定供应商后，由采购部与供应商签订采购合同，合同内容应包括：采购物资名称、规格、数量、单价、交货时间、付款方式及违约责任等。

-合同需经财务部及法律顾问审核，确保合法合规。

5.采购实施：

-按照合同约定，采购部跟踪供应商的交货情况，确保按时、按质交货。

-收货部门对到货物资进行验收，确保物资符合合同要求。验收合格后，填写《验收报告》。

6.付款流程：

-验收合格后，收货部门将《验收报告》及相关单据提交财务部，财务部进行审核后支付货款。

-所有付款需有明确的审批流程，确保资金使用的合规性。

4.3采购记录

所有采购活动均需有完整的记录，包括采购申请、市场调研、供应商评估、合同文件、验收报告及付款凭证等，确保采购过程的透明性和可追溯性。

第五章监督机制

1.内部审计：定期对采购活动进行内部审计，检查采购流程是否合规，审核采购记录的完整性。

2.投诉渠道：设立采购投诉渠道，接受员工及相关方对采购活动的投诉和建议，及时处理并反馈。

3.绩效考核：将采购效率、成本控制、供应商管理等指标纳入采购部和各相关部门的绩效考核，激励各部门积极参与采购管理。

第六章附则

1.解释权：本制度的解释权归采购部所有。

2.生效日期：本制度自颁布之日起实施。

3.修订流程：如需对本制度进行修订，需由采购部提出修订申请，经过公司管理层审核批准后方可实施。

第七章其他条款

1.保密条款：所有参与采购活动的人员需对采购过程中的商业机密和供应商信息保密，未经允许不得泄露。

2.激励措施：对表现优秀的采购人员和团队，公司将给予相应的奖励，以鼓励其在采购工作中的积极表现。

结语

本制度的实施旨在提高公司采购活动的效率和透明度，确保采购过程的合规性和公正性。通过持续的监督和评估，保持制度的适时更新，以适应公司发展及市场变化的需求。希望全体员工共同遵守，推动公司采购工作的规范化、科学化发展。