原创力文档- 1、本文档共4页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
内审检查表
受审核部门研发部审核员AAA审核时间2024年1月10日
ISO9001/14001/450检查
序号检查内容
0条款及要求结果
E:6.1.2环境因素Q：1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能
危险源辨识、风险评是服务及服务的检查、监视和测量、校准、服务及过程设计、
价纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员
等方面。
2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效
1性？符合
E/S:有哪些环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风
险？如何进行环境影响和风险评价？环境因素和危险源信息
是否及时更新？
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素和危险源？
环境因素和危险源的确定过程如何控制？
Q/E/S:6.2目标及其Q：1、公司质量目标是否与质量方针保持一致？
实现的策划2、质量目标是否可测量？
Q/E/S:6.2.13、质量目标是否适用于公司？
目标4、质量目标是否与服务和服务合格以及增强顾客满意相关？
5、是否对质量目标进行监视？
6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？
7、质量目标是否适时更新？
2符合
8、质量目标是否形成文件并保存？
E/S:是否建立ES目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确
定的重要环境因素和不可接受风险、合规义务/法律法规并考
虑风险和机遇？目标值、目标项适当时是否提供？目标是否
选择适当的参数来量化评价？如何沟通？
ES:通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
Q/E/S:6.2.2Q/E/S/：在策划如何实现目标时，公司是否有考虑：
目标实现的策划1、完成的时限；
32、由谁去完成目标；符合
3、是否有充足的资源；
4、如何评价结果。
Q:7.1.5监视和测量Q：1、公司是否具备测量设备？测量设备是否经检定或校
资源准？
4符合
2、监视和测量是否有计划？记录是否保存？
Q/E/S:7.4Q：1）
文档评论（0）