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工会2023年度经费收支预算〔草案〕说明

会2023年度红费收文预身(皁案〕况明

根据《工会预算管理方法》和新区总工会关于2023年度

预算编制工作的要求，按照“统筹兼顾，保证重点;量入为

出，收支平衡;真实合法，精细高效”的原那么，我会编制了

2023年度经费收支预算，已经我工会委员会第___届___次会

议讨论通过，并经本级工会经审会第__届_次会议审查通过。

现将2023年度预算收支安排情况作如下说明:

2023年，安排预算总收入__万元(保存两位小数，下

同)，预算总支出__万元，当年预算收支相抵经费结余__万

元。上年度经费结余__万元，期末滚存结余__万元。

一、收入局部

全年收入预算总计__万元，上年决算收入__万元，同比增

加〔减少)__万元。

(—)拨缴经费收入__万元，上年决算总收入__万元，同比

增加〔减少)___万元。

较上年减少的原因主要是……

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根据区总下达的经费上解指标通知书，本年保底上解___

万元，按区总规定的上解比例__%方案上缴区总经费___万元，

较上年实际上缴区总__万元，增加__%

(二)上级补助收入___万元(只填报已经明确的补助项)。

(三)政府补助收入____万元，同比上年增加(减少)___万

元(此科目适用于街、镇总工会)。主要补助内容如下(按工程

名称):

需要特别说明的是指定工会操作、但无拨款的工程及金额

〔如高温慰问等〕如下:

(四)行政补助收入___万元，同比上年增加(减少)__万

元。(此科目适用于企业类工会)，主要补助内容如下〔按工程

名称):

(五)事业收入__万元，同比上年增加〔减少)___万元。

(六)投资收益_万元。

(投资协议中明确年收益的，按协议年收益编列;协议中未

明确的，按上年实际收益编列;无收益的，需说明。)

(七〕其他收入___万元。

(有大额收入应说明，列示收入工程及金额)

二、支出局部

全年支出预算总计___万元，上年决算总支出___万元，同

比增加〔减少)___万元。

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(一)职工活动支出___万元，同比上年增加〔减少)__万

元。

1、职工教育费_万元，(列示支出工程及金额)

2、文体活动费_万元，(列示支出工程及金额)

3、宣传活动费_万元，(列示支出工程及金额)

4、其他活动支出_万元，(列示支出工程及金额)

(二)____支出__万元，同比上年增加〔减少)__万元。1、

劳动关系协调费__万元，(列示支出工程及金额)

2、劳动保护费_万元，(列示支出工程及金额)

3、法律援助费_万元，(列示支出工程及金额)

4、困难职工帮扶费_万元，(列示支出工程及金额)

5、送温暖费_万元，(列示支出工程及金额)

6、其他____支出_万元，(列示支出工程及金额)

(三)业务支出___万元，同比上年决算增加(减少)___万

元。(根据中央八项规定和有关文件精神，严格参照同级行政

或财政相关规定和费用标准，不得打破)

1、培训费__万元。(列示支出工程及金额)

2、会议费__万元。(列示支出工程及金额)

3、专项业务费_万元。(列示支出各专项名称及金额)4、

其他业务支出___万元。(列示支出工程及金额)

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(四)行政支出___万元，同比上年增加〔减少)___万元。

(根据中央八项规定和有关文件精神，严格参照同级行政或财

政

相关规定和费用标准，不得打破)

1、工资福利支出-_万元。(职业化工作者经费)

2、商品和效劳支出____万元。(按工程名称列示金额)

3、其他行政支出___万元。(列示支出工程及金额)

“行政支出”科目由直属工会填列，企业工会发生相应支

出编列“业务支出——其他业务费”科目。

(五)资本性支出__万元，同比上年增加〔减少)____万

元，主要为办公设备购置