职业健康安全及环境内审审核要点.pdfVIP

一、职业健康安全内审所涉及到的审核要点

（一）、安全生产组织机构

1、成立安全生产领导小组的红头文件（含组织机构框图）

2、安全生产领导小组成员的证件

3、专职安全员的配置数量（足额配备）

4、专职安全员证书（需持证上岗）

（二）危险源的辨识与评价

1、按照区域进行辨识：如加工区、施工现场、辅助生产区、车间、生活区等

2、进行进行危险源的辨识，以后根据工程进展情况进行辨识，随时更新。

3、危险源辨识表需要审批（制表：审核：审批：）

4、法律法规清单、合规性评价报告

5、辨识危险源时应考虑的注意事项

一是常规与非常规的活动

二是所有进入施工现场的人员包括：员工、上级人员、业主、材料供应商、推销商、

探亲家属等

三是人的因素。包含工作所特征等

四是场地外部的因素。如交叉施工等

五是场地边界附件产生的危险源。如沥青拌合站的噪声扰民

六是设备、材料、基础设施。

七是变更（因为材料、计划变更引起的危险源）

八是职业健康体系的更改

九是法律法规的变更

十是设计阶段变更的考虑

（三）危险源辨识评价方法

D=LEC

（四）安全应急预案

1、应急预案的编制遵循编制导则

2、应急预案的演练，包含演练记录、图片、取得的成效

3、总结报告

4、按照应急预案演练查应急物资储备

（五）安全检查与整改

1、专项检查至少一季度一次

2、安全日常巡查记录（安全施工日志）

3、项目上至少进行月度检查（根据业主或者监理的要求，进行周检查或者旬检查）

（六）安全生产费用

1、建立安全生产费用台账

2、投入是否符合工程需求

3、列支安全费用是否符合规范

（七）安全技术交底及教育培训

1、安全技术交底要实行三级安全教育交底。

2、安全会议记录要与安全管理制度规定的频率相对应。

3、安全培训：一是要制定安全教育培训计划；二是新进员工三级安全教育培训；三是特

殊工种作业人员的安全培训。

（八）不符合项控制、纠正措施预防

（九）现场的安全管理

1、安全风险告知书

2、显著位置张贴

3、安全警示标志设置

4、特种设备检测

5、施工现场的安全用电

6、消防设施（包含消防设施的使用方法）

7、安全防护用品的正确使用。

二、环境内审所涉及到的审核要点

（一）环境组织机构

（二）环境因素的辨识、重要环境因素的辨识、目标、指标管理方案

（三）法律法规清单及合规性评价

（四）环境因素培训

（五）环境因素检查

（六）环境作业指导书