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体系运行工作自查表(按要素整理)
质量手册要素名称档案内容程序文件审查要点
《评审准则》
前言///
公正性、保密声明///公正性声明是否张贴
1概述////
2质量方针和目标///方针是否适宜,目标是否可行
1、质量体系是否宣贯;
2、评审准则要求的程序文件是否齐全;
3质量手册管理/质量体系宣贯记录/
3、实验室人员对体系文件是否熟悉,是否知晓本岗位职责,
实际运行与体系文件是否统一。
4要求
营业执照或法人单位授权书
最高管理者的法人授权书
关键岗位任命书
1、是否具备承担法律责任的能力;
保证公正性及诚信度程
第二章第八条(附件组织机构图2、最高管理如果不是法人,需要法人授权;
4.1.1-序
机构43、质量、技术、内审、监督员任命文件;
4.1.5保护客户机密和所有权
2.8.1-2.8.4)授权签字人基本信息表程序4、组织机构职能分配是否清晰、合理;
5、授权签字人的资质是否符合要求。
授权签字人考核表
行为准则执行情况检查表
保密执行情况检查记录表
体系运行工作自查表(按要素整理)
质量手册要素名称档案内容程序文件审查要点
《评审准则》
人员一览表
人员档案目录
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