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体系运行工作自查表（按要素整理）

质量手册要素名称档案内容程序文件审查要点

《评审准则》

前言///

公正性、保密声明///公正性声明是否张贴

1概述////

2质量方针和目标///方针是否适宜，目标是否可行

1、质量体系是否宣贯；

2、评审准则要求的程序文件是否齐全；

3质量手册管理/质量体系宣贯记录/

3、实验室人员对体系文件是否熟悉，是否知晓本岗位职责，

实际运行与体系文件是否统一。

4要求

营业执照或法人单位授权书

最高管理者的法人授权书

关键岗位任命书

1、是否具备承担法律责任的能力；

保证公正性及诚信度程

第二章第八条(附件组织机构图2、最高管理如果不是法人，需要法人授权；

4.1.1-序

机构43、质量、技术、内审、监督员任命文件；

4.1.5保护客户机密和所有权

2.8.1-2.8.4)授权签字人基本信息表程序4、组织机构职能分配是否清晰、合理；

5、授权签字人的资质是否符合要求。

授权签字人考核表

行为准则执行情况检查表

保密执行情况检查记录表

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《评审准则》

人员一览表

人员档案目录