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信息安全漏洞管理制度

一、总则

1.为强化公司信息安全管理，保护公司信息资产安全，防范和应对各类信息安全漏洞对公司造成的风险和损失，确保公司业务的持续稳定运行，特制定本制度。

2.本制度适用于公司内各个部门、项目组和外包合作方。

3.信息安全漏洞（下称漏洞）管理是指对系统、软件及硬件设备中可能导致信息泄露、服务中断、恶意篡改等安全问题的缺陷进行识别、评估、处理和监控的管理体系。

4.公司各部门、项目组及合作方应严格遵守本制度的规定，配合信息安全部门开展漏洞管理工作，减少信息安全漏洞对公司造成的损失。

二、漏洞的分类

漏洞可分为软件漏洞、硬件漏洞和人为操作失误漏洞。

1.软件漏洞是指在软件开发、设计、测试或应用过程中存在的潜在安全隐患。

2.硬件漏洞是指硬件设备在设计、制造、安装或运行过程中存在的安全隐患。

3.人为操作失误漏洞是指由于人为操作不规范或疏忽导致的安全漏洞。

三、漏洞管理流程

1.漏洞的发现

（1）公司内部人员或外部用户发现漏洞，可通过信息安全漏洞报告系统进行上报。

（2）信息安全部门通过日常巡检、安全审计、部署安全设备等手段发现漏洞。

2.漏洞的评估

（1）信息安全部门收到漏洞报告后，将对漏洞进行初步评估，确定漏洞的严重程度和可能造成的影响。

（2）对漏洞进行等级划分，分为严重漏洞、一般漏洞和轻微漏洞。

3.漏洞的处理

（1）信息安全部门会根据漏洞等级制定漏洞处理方案，包括应急处理和预防措施。

（2）应急处理包括立即修复漏洞，恢复服务，并进行事后检查。

（3）预防措施包括完善安全策略，加强安全意识教育，及时更新和升级安全设备等。

4.漏洞的跟踪和监控

（1）信息安全部门会对漏洞处理方案的执行情况进行跟踪和监控。

（2）同时对已处理的漏洞进行事后分析，总结处理经验，为防范类似漏洞提供参考。

5.漏洞的反馈

（1）信息安全部门向漏洞报告人提供处理结果反馈。

（2）公司内各部门对漏洞的处理情况进行定期汇报。

四、漏洞管理的责任

1.公司信息安全部门负责组织、协调和推动漏洞管理工作，对公司内每一个部门及项目组的漏洞管理工作进行安排和监督。

2.各部门负责配合信息安全部门定期组织漏洞排查工作，及时上报漏洞报告，并配合信息安全部门完成漏洞的处理、跟踪和监控工作。

3.信息安全部门向公司高层管理层进行漏洞管理工作情况的报告，做好上级领导层漏洞管理工作的跟踪和汇报。

4.公司内部员工有义务积极参与信息安全教育培训，提高信息安全意识，降低人为操作失误漏洞的发生。

五、漏洞管理的改进

1.每年召开一次信息安全漏洞管理工作总结会议，总结上一年度的工作经验和不足，制定下一年度的漏洞管理工作计划和目标。

2.不定期进行信息安全漏洞管理工作的自查，发现问题及时改进。

3.配合信息安全相关法规政策，对公司漏洞管理工作制度进行必要的更新和改进。

六、附则

1.本制度由公司信息安全部门负责解释。

2.本制度自颁布之日起施行。

【总结】

信息安全漏洞管理制度的建立有利于公司对信息安全漏洞进行全面管理和控制，提高公司信息资产的安全性。只有不断完善和落实各项制度，加强信息安全意识的培训和教育，才能有效降低漏洞发生的可能性，保障公司业务的持续稳定运行。同时，漏洞管理工作也需要结合公司实际情况，不断改进完善，确保公司信息安全工作不断提升水平，实现信息资产的全面保护。