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1)过程特性:是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?

是否已规定过程的负责人(执行者)?是□否□用什么?(原材料、设备)是□否□

管是否已对过程给以定义?是□否□由谁做?(能力、培训)是□否□

过程是否已文件化?是□否□用哪些主要衡量指标?(测量、检验)是□否□

理是否已对过程的接口给以明确?是□否□如何做?(方法、技术)是□否□

过程是否被监控?是□否□

记录是否保持?是□否□

程2)3)4)4)5)6)7)评估

管理过程、支责任部门期望或要求的关键相关质量文件相关的ISO/TS对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)

(MP)持性过程或参数、测量16949:2009条款123

子过程

M1质量管理体系的适质量手册5.4.2

企业愿景总经理宜性、充分性和有1.2

企业方针、企业文效性

4.1

输入:质量管理过程的识别及其质量手册4.1

ISO/TS16949:2002要体系过程顺序和相互作用,程序文件和第三层次文4.2.1

过程实现所需的件4.2.2

求,的识别及总经理准则和方法确定,外包控制程序

顾客要求,其应用外包过程的识别

法律、法规要求,及其控制

公司战略/目标,

质量方针文件化,质量手册5.3

对产品/过程性能数

适宜性、符合性评4.1

据的评估,

审,4.2.1

过去的经验教训,总经理4.2.2

组织内得到沟通,

识别的改进机会或体

系的变更

输出:质量目标在相关职能和层次质量手册5.4.1

形成文件的质量管

上建立质量目标,质量目标管理程序4.2.1

理体系:

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