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目的
本标准规定了供应商原材料来料不良的处理和控制，车间生产过程中出现的原材料不良提报、控制和管理。
适用范围
品质部、生产部、采购部、仓库、财务部
流程图
原材料报检
原材料报检
NGIQC检验判定
NG
IQC检验判定
NO是否紧急使用OK
NO
是否紧急使用
OK
原材料入库
原材料入库
YES退货给供应商生产车间领用
YES
退货给供应商
生产车间领用
让步接收挑选使用
让步接收
挑选使用
原材料不良
原材料不良
车间提报不良记录表
车间提报不良记录表
要求供应商三包
要求供应商三包或统计损失进行索赔
NG
品质判定
OK
OK
判定合格
判定合格
重新上线使用
管理规定及要求：
1、原材料来料不合格处理
供应商提供的原材料由品质部IQC进行来料检验，检验合格的做入库处理。如IQC检验不合格,生产紧急使用的，不属于质量重缺陷的，可以进行让步接收使用。生产不紧急使用的，做退货处理。
针对让步接收物料，由品质部进行特别标示，生产部领料后进行挑选使用，针对不良品填写《原材料不良品记录表》，将不良品单独存放，经品质部判定后入库。仓库不良品由采购部3日内联系供应商进行三包处理，不能三包物料核算报废损失，由采购部对供应商进行处罚。
2、生产领用原材料不良处理
车间生产过程中发现原材料不良时，由车间主管先进行确认，并通知品质人员现场判定，如判定确属原材料不良的，且比例超过10%，全部封存退库。原材料不良品由采购部业务员当日联系供应商进行退货处理，严重超标的进行还要进行质量处罚。如生产紧急，不良比例较低，可以进行挑选使用，并由车间班组提报《原材料不良品记录表》，
并将不良品单独存放，经品质部判定后入库。仓库不良品由采购部3日内联系供应商进行三包处理，不能三包物料核算报废损失，由采购部对供应商进行处罚。
3、原材料来料质量保证
品质部负责供应商质量控制和管理，并对原材料实施入厂检验和过程监控。由于IQC人员没有检验监控到位，造成入厂原材料严重质量问题的，每次考核检验员50元。如造成原材料批次性质量问题的，影响到客户交货，每次考核检验员200元.
生产车间主管负责原材料使用过程中不良品的反馈和跟进解决，对于责任心不到位，发现原材料不良继续使用造成产品报废的，每次考核车间主管100元。
原材料不良品记录表
日期
材料名称
材料型号
厂家名称
不良问题点
数量
发现人
判定人
备注
提报人：
审核：
批准：
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