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流程名称采购退货流程
流程说明在物资采购入库后，仓库或使用部门（如生产部门）发现物资的使用有异常，需要将物资退回供应商
适用范围物资采购入库后，需要与供应商退货（仅退回供应商，不接收新的物资）的业务场景
流程输入
输入异常物资评审流程、采购换货流程提供部门需求部门频按需求
率
流程输出
输出退货出库产生的物料凭证、财务凭证接受部门需求部门、财务、仓库频按需求
率
业务流程规则–流程控制/相关政策
总体衡量标准KPI
1退货业务的操作需要严格符合公司的政策要求，以及当地的财务、税务的要求。
2所有系统录入必须100％准确
详细流程步骤
序号业务操作说明业务岗位相关政策KPIT-Code系统操作文档
1判断是否库存管理：判断物资是否做库存管需求部门
理，如果不作库存管理则直接将实物退回仓
库，转入步骤5。如果是做库存管理的物
资，则转入步骤2。
2创建退料单：如果进行库存管理并且是使用需求部门
部门需要退货，创建并打印退料单。如果是
仓库在过程中发现异常物资，则无需进
行退料操作。
3物资退回仓库：将退货物资放置在退货区域仓库
或做标记。
4物资系统退料：仓库进行系统退料/移库操仓库管理
作，退料至特定退货区域以区别正常库存。
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