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物业公司规范管理的制度（6篇）

第一篇：物业公司规范管理的制度

一、目的

规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，

确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的全部物资（如项目开办物资、工程保养、修

缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。

三、职责

1、项目各部门：依照当月资金计划由部门负责人负责订立采购

计划申请，并帮助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；

2、综合事务部：采购专员负责帮助公司综合部相关人员确定采

购分供方、把控物资价格、帮助签订合同、受理产品及服务质量的

投诉等；

3、客服总监：负责审核采购计划，包含计划内和计划外物资采

购申请。

四、采购物资的分类

A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价1000元

B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元

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特殊类：大金额固定资产，单价10000元

五、采购、入库、报销流程

1.提出采购申请

各部门负责人依据下月的物资估计用量并结合项目预算及月末

库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的

物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有

特殊要求，须备注说明）。

2.审核采购计划

月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采

购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月

28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，依据AB

两类物资情况，审批流程如下：

A类物资：

项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓

库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；

项目财务人员依据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购

申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则

审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算

申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成

最终一步审核流程，流入下一审批环节；

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物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。

B类物资：

除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团

总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。

特殊类物资：

除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集

团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。

3、供应商的选择

行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公

司指定的合格供应商名单内进行采购活动；

对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的情况下，

项目行政采购人员需搭配公司负责采购的人员一起搜集供应商和产

品的信息，帮助完成新分供方的`确定。

4、物资的采购

各需求部门将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，

由其在合格供应商处进行采购。严格掌控在计划范围内并依据项目

预算内布置开支。所采购的物资有质保要求的宝贵物资应签署合同、

协议并经评审。

如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出

追加预算申请，并认真说明原因。

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行政部采购组在支出费用及采购物资前需借款时，由经办人填

写《借款单》，财务部依据相关合同、协议或计划审核后，办理借

款。

5、物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等

验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下

记录。

6、物资领用

物资采购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建

立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

7、报销

经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》

的形式于每月__日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审

批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。

第二篇：物业公司规范管理的制度