IATF16949信息系统管理办法(含附属表单).docxVIP

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XX汽车部件股份有限公司三层文件

文件编号：Q/FL3.0703-2020

版号：C版

文件名称：信息系统管理办法

页数：10页

1目的

建立公司化网络管理架构，保证企业内外部信息系统正常运行，完善维护公司内部信息管理系统，使公司信息化健康推行实施，保证和提高业务部门的工作效率，加快信息交流和电子文档的安全，提高公司信息化管理水平。

2范围

本程序适用于XX汽车部件股份有限公司（以下简称公司）内部网络、国际互联网、公司电脑软、硬件及周边设备管理（信息管理）、信息管理系统、信息机房管理。

3术语和定义

3.1公司网络管理架构：内外部局域网络和连接国际互连网（INTERNET）。

3.2电脑软、硬件及周边设备管理：所有电脑的性能评估、日常维护、应用软件安装、使用。

3.3信息系统：公司使用的所有信息系统。主要指：ERP、PLM、OA及内部开发信息系统。

3.4信息机房管理：公司信息机房的服务器、UPS、网络光缆、电话交换设备、网络交换机等。

4职责

4.1负责公司内外部网络、国际互联网的建立、维护；电脑软硬件及周边设备的选型。

4.2负责公司网络规划、安装、调试、日常管理及维护。

4.3负责公司电脑及周边设备故障处理、维修。

4.4负责公司电脑安装、调试、各种软件安装、测试及日常管理维护。

4.5负责电子媒体资料、文档备份及系统安全管理。

4.6信息系统日常管理、用户建立及相关权限设置维护、数据库日常管理及备份、公司内、部信息系统的开发、实施、推广应用。

5工作流程

5.1信息管理系统权限申请流程：

工作流程

责任部门

工作内容说明

使用记录

填写申请表

填写申请表

各部门申请权限人员

部门副总

中心主任

IT人员执行

需求个人填写申请

对权限进行相关工作审批

对申请授权进行审批

执行相关审批申请，申请备案

信息管理系统权限变更表

5.2业务流程变更申请流程：

工作流程

责任部门

工作内容说明

使用记录

填写申请表

填写申请表

各部门申请变更人员

部门副总

中心主任

总经理

IT人员执行

需求个人填写申请

对变更进行相关工作审批

对内容审批

对申请变更进行审批

执行相关审批申请，申请备案

业务流程变更申请表

6内容

6.1审批标准：

6.1.1申请单原则上需要部门副总审批。

6.1.2业务部门部长主要对用户帐号权限同申请人的岗位工作是否一致进行审批。

6.1.3业务部门副总主要对必要性和投入进行审批。

6.1.4信息中心主要对工作量，业务必要性和技术可行性进行审批。

6.1.5信息部针对业务需求制订相关的方案和实施计划，同业务部门一起实施并做好风险防范控制。

6.1.6相关申请表单参见[信息管理系统权限变更表]；[业务流程变更申请表]。

6.2公司化网络管理架构：

6.2.1信息中心按照公司实际业务、实施情况等需求充分考虑现有系统条件进行整体框架设计和实施保障。要做到科学、合理、实用，同时符合公司的实际情况，做到该节省一定节省；该投入就投入。

6.2.2公司网络采用集中管理模式，信息中心对网络架构的日常维护负责。

6.2.3具体实施：按照规划要求，逐步落实各项工作、任务、并及时反馈各种信息和执行情况。

6.2.4检讨：实施过程总出现问题和失误，要及时纠正调整并科学执行，遇到无法执行的问题，必须讨论是否修订规划并递交上层审批，再继续调整执行完成。

6.3维护

6.3.1软件维护：信息中心经常检查公司软件配置情况，发现软件故障及时处理，发现私自安装软件的要及时删除，并通知其部门主管和经理。各业务部门如有电脑软件安装维护需求，经部门主管审批，由信息中心实施，实施完成告知使用人的各注意事项，必要时联合培训部进行统一培训。

6.3.2硬件及网络维护：信息中心定期检查公司电脑硬件和网络配置，发现硬件故障及时处理，发现私自安装的硬件要拆除，并通知其部门主管和经理，情况严重者根据公司规章制度奖惩制度执行。

6.3.3成型项目软件维护由信息中心负责日常的维护（如：ERP），信息中心根据软件公司的技术要求，负责日常软件安装、维护、备份工作。各部门有问题及时通知信息中心，信息中心及时将解决。若信息中心无法解决或不属于信息中心解决范围的，应通知软件供应商及时解决。

6.4机房管理

6.4.1日常管理和维护：主要适合XX公司信息机房的管理和维护.信息中心确保正常工作日每天早上都要进行全面检查，发现故障隐患提前处理解决，并登记在案。详见[信息管理系统运行日志]

6.4.2机房安全管理：机房重地，闲人免进。机房处必须有明显的安全标记，如有需要进入机房，需申请并登记在表。详见[机房进出登记表]

6.4.3清洁度管理：每2周定期对机房进行清洁整理，保证设备放置整齐有