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出差及补助标准制度

第一章总则

为规范公司员工出差行为，合理控制出差费用，保障员工的合法权益，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本《出差及补助标准制度》。本制度旨在明确出差的审批流程、补助标准、费用报销及监督管理等事项，以提高出差管理的科学性和有效性。

第二章适用范围

本制度适用于公司全体员工在执行公务过程中产生的出差活动，包括国内及国际出差。所有出差人员及其直接主管均应遵循本制度的相关规定。

第三章制度依据

本制度依据以下法规及政策制定：

1.《中华人民共和国劳动法》

2.《企业职工出差补助标准管理办法》

3.公司内部财务管理规定

第四章出差审批流程

1.出差申请

员工因工作需要出差，需填写《出差申请表》，并附上出差计划及相关材料，提交至直接上级审核。

2.审核与批准

直接上级审核申请内容，确认出差的必要性及合理性，签字后提交至人力资源部进行备案。人力资源部将对出差申请进行最终审核，出差批准后，出差人员方可进行后续安排。

3.出差通知

人力资源部应在出差前3个工作日内将批准的出差信息通知相关部门，确保出差人员的工作安排不受影响。

第五章补助标准

1.补助类别

出差补助分为以下几类：

-交通补助

-住宿补助

-餐饮补助

2.交通补助标准

根据出差地点的不同，交通补助标准如下：

-国内出差：按实际票据报销，出差人员可选择乘坐飞机、高铁或其他公共交通工具，需提前预定。

-国际出差：根据目的地距离及出差时间，交通费用按实际报销，需附上相关票据。

3.住宿补助标准

住宿补助标准根据出差地点的不同设定：

-一线城市（如北京、上海、广州）：不超过每晚800元。

-二线城市（如杭州、成都、武汉）：不超过每晚600元。

-三线城市及以下：不超过每晚400元。

4.餐饮补助标准

餐饮补助按地区标准设定，具体如下：

-一线城市：每餐不超过100元。

-二线城市：每餐不超过80元。

-三线城市及以下：每餐不超过60元。

第六章费用报销流程

1.费用报销申请

出差结束后，出差人员需在5个工作日内提交《出差费用报销单》，并附上相关票据（如车票、住宿发票、餐饮收据等）。

2.审核与报销

财务部对报销申请进行审核，确保票据真实有效，并按照补助标准进行费用报销。报销申请经财务部审核无误后，2个工作日内完成报销。

第七章监督与管理

1.监督机制

人力资源部定期对出差情况进行抽查，确保出差申请的合规性及补助标准的合理性。

2.责任追究

对于违反出差及补助标准制度的员工，视情节轻重给予警告、扣除相应补助或其他处分。

第八章附则

1.解释权

本制度由人力资源部负责解释。

2.生效日期

本制度于2023年10月1日起正式实施。

3.修订流程

总结

本《出差及补助标准制度》的制定，旨在通过科学合理的出差管理及补助标准，提升工作效率，保障员工权益，促进公司整体运营的规范化和透明化。希望全体员工严格遵循本制度，确保出差工作的顺利进行。