UL2799TUV废弃物零填埋- 供应商、分包商和废弃物处理商管理程序.docVIP

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2024-11-03 发布于广东
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UL2799TUV废弃物零填埋- 供应商、分包商和废弃物处理商管理程序.doc

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PAGE

东莞市XX制品有限公司

程序文件

编号：XX-ZWP-04

版本：A0

页数：共4页

供应商、分包商和废弃物处理商管理程序

编制

黄XX

审核

王XX

批准

日期

2024-3-1

日期

2024-3-1

日期

修改记录

编制/修改号

编制/修改日期

编制/修改内容

编制/修订人

审核人

批准人

2024-3-1

新版

黄XX

王XX

AAA

本文件发放范围

各职能部门

1目的：

本程序旨在指导公司选择合适的供应商、分包商和废弃物处理商，以此确保废弃物得到合理处理及提供高质量的服务并保护环境。同时，确保供应商、分包商和废弃物处理商的工作流程符合公司的废弃物零填埋管理体系要求。

2范围：

适用于所有与公司合作的供应商、分包商和废弃物处理商。

3职责：

3.1公司：

3.1.1行政部制定和更新供应商、分包商和废弃物处理商管理程序；

3.1.2提供培训和指导，确保供应商、分包商和废弃物处理商了解和遵守相关管理程序；

3.1.3定期对供应商、分包商和废弃物处理商进行审查和评估；

3.1.4处理供应商、分包商和废弃物处理商的投诉和纠纷；

3.1.5与供应商、分包商和废弃物处理商建立有效的沟通渠道。

3.2供应商、分包商和废弃物处理商：

3.2.1确保自身符合相关法律法规和公司政策；

3.2.2提供高质量的产品和服务，并确保符合公司的废弃物零填埋管理体系要求；

3.2.3配合公司的审查和评估，提供真实和准确的信息；

3.2.3及时处理相关投诉和纠纷；

3.2.4与公司保持良好的沟通，及时沟通和报告可能影响服务质量和环境影响的问题。

4程序

4.1选择供应商、分包商和废弃物处理商

4.1.1寻找合适供应商、分包商和废弃物处理商方法

传统方法

从同行、利益相关者或朋友中获取信息。

等待废弃物回收商上内报价。

从广告中获取信息。

浏览网页-58同城-

网络搜索

a)使用搜索引擎搜索，例如百度。

b)使用论坛，百度贴吧等平台作为工具。

c)浏览专业回收网站。

d)利用网上地图搜索

其他互联网资源

a)91再生是一个专业的再生资源企业黄页，在这里可寻找到专业的回收商

b)百度贴吧寻找相关帖子。https：///index.html

c)打电话给废弃物回收商作进一步沟通

使用网上地图搜索：

a)打开网上地图，输入关键字如“回收站”，“打包场”，等，

b)去检视相关废弃物回收商的地理位置。

c)从搜寻结果中寻找合适的废弃物回收商。

d)到访废弃物回收商作进一步沟通

4.1.2验证废弃物回收商的资质：

a)废弃物回收商需要提供有效的营业执照，以及其他资质证书（如危险废物经营许可证、道路运输许可证）；

b)同废弃物回收商签订正式合同，要求废弃物回收商按照承诺或常规做法处理废弃物。

c)如果可能，实地考察废弃物回收商处理场所确认废弃物处理流程合规。

d)要求定期或随机检查废弃物回收商处理废弃物的方法流程

4.2供应商、分包商和废弃物处理商调查、评估

4.2.1经筛选初步确认,要求其填写《供应商、分包商和废弃物处理商调查表》,以获取供应商、分包商和废弃物处理商详细的联络方式及公司性质、经营范围、合法资格证明等,作为候选供应商、分包商和废弃物处理商。

4.3确定好合作意向后，行政部需前往供应商、分包商和废弃物处理商进行实地考察，将要求供应商签署《原辅料可回收率保证书》，说明原辅料可回收比率；废弃物处理商若合格后则与其签署废弃物处理协议。考察人员需将考察结果记录于《供应商、分包商和废弃物处理商现场评估表》中，评鉴结果分类如下

4.3.1评鉴合格后(评分规则参照本章节4.4内容),将供应商、分包商和废弃物处理商登录于《合格供应商、分包商和废弃物处理商一览表》，经管理者代表审核。

4.3.2评鉴不合格时,由采购通知供应商、分包商和废弃物处理商限期一个月之内改善,提供改善证明资料后,申请重新评鉴。再次评鉴后仍不合格,则取消资格，且一年之内不得对该供货商进行评鉴。

4.4供应商、分包商和废弃物处理商稽核计划管理：

4.4.1管理者代表负责制定定期《供应商、分包商和废弃物处理商现场评审计划表》，对供应商、分包商和废弃物处理商进行评审，行政人员、零废弃办公行动小组成员负责依据评审计划进行现场核查

4.4.2核查完毕后将结果记录于《供应商、分包商和废弃物处理商现场评审表》内，对于现场稽核出现异常情况的，于7个工作日内发给供应商、分包商和废弃物处理商通知其分析改善并回复报告，行政负责组织供应商、分包商和废弃物处理商稽核改善效果之结案追踪。现场稽核分数在70分（含）以上者被视为稽核合格。分数低于70分被视为稽核不合格，给予三个月的改善期后再次稽核。若再次稽核不合格