UL2799TUV废弃物零填埋- 记录控制程序.docVIP

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东莞市XX制品有限公司

程序文件

编号：XX-ZWP-17

版本：A0

页数：共4页

记录控制程序

编制

黄XX

审核

王XX

批准

日期

2024-3-1

日期

2024-3-1

日期

修改记录

编制/修改号

编制/修改日期

编制/修改内容

编制/修订人

审核人

批准人

A0

2024-3-1

新版

黄XX

王XX

AAA

本文件发放范围

各职能部门

1.目的

确保公司废弃物零填埋管理体系运行所需的记录得到严格有效的控制。

2.适用范围

适用于公司各部门为保证废弃物零填埋管理体系有效运行，开展各项管理体系活动应建立的体系运行及产品体系记录。

3.职责

3.1公司行政部为本程序的主管部门，应对公司各部门体系记录的管理情况进行监督检查。

3.2各部门应按废弃物零填埋管理体系的相关规定填写体系记录，为体系运行及产品质量的符合性提供证据。

4.工作程序

4.1体系记录是一种特殊形式的文件，应对其进行编号，以便于识别和检索，体系记录的编号规则：公司简称/部门/顺序号。如：XX-XZ-01,表示XX公司-行政部表单。

4.2各部门应根据所需开展的管理体系活动，建立必要的体系记录，提供废弃物零填埋管理体系符合性的证据。各部门如需增加新的记录表格，应在行政部备案，由行政部给予记录编号。

4.3按国家法规、地方法规的管理规定填写产品体系记录提供废弃物零填埋管理符合性的证据。

4.4体系记录作为提供符合性的证据应具有可追溯性，其内容应真实、清晰。

4.5体系记录经填写后未经批准不得对其内容进行改动，记录内容应保持完整。

4.6体系运行的体系记录由有关部门分别收集整理，每月将资料提交至零废弃办公行动小组，体系记录的保存环境应保证体系记录不会丢失损坏。

4.7体系运行的体系记录一般保存期限为3年，超过保存期限经管理者代表批准可进行集中封存或销毁。

4.8体系记录在需要销毁时，需由授权人批准。

4.9各部门应对体系记录借阅进行管理，尤其对有保密要求的体系记录应严加控制，借阅体系记录须经经管理者代表批准,若合作的前提下，客户需要审阅品质部相关记录则需予以配合。

4.10公司行政部应建立《废弃物零填埋管理体系记录清单》，以便于记录使用部门进行检索。

4.11行政部应对各部门的体系记录管理情况进行监督检查。

5.记录

5.1《废弃物零填埋管理体系记录清单》