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风险分级管控和隐患排查治理体系考核制度

第一章总则

为加强对风险的有效管理，确保隐患的及时排查和治理，提升组织的安全管理水平，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本组织的实际情况，制定本制度。通过风险分级管控和隐患排查治理，建立科学的考核机制，以实现对安全风险的有效控制和管理。

第二章制度目标

本制度的主要目标包括：

1.建立完善的风险分级管控体系，明确各类风险的识别、评估和管控措施。

2.确保隐患的及时排查和治理，降低安全事故发生的概率。

3.通过考核机制，推动各部门落实安全管理责任，提高安全管理水平。

4.形成全员参与的安全文化，增强员工的安全意识和责任感。

第三章适用范围

本制度适用于本组织所有部门及员工，涵盖以下方面：

1.风险识别与评估。

2.隐患排查与治理。

3.安全管理责任的考核。

第四章法规依据

本制度依据以下法规、政策及相关规范：

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《企业安全生产标准化基本规范》

3.《企业风险管理指引》

第五章管理规范

5.1风险分级管控

1.风险识别

各部门应定期对工作环境、操作流程及设备设施进行全面的风险识别，及时记录潜在风险。

2.风险评估

对识别出的风险进行分级评估，依据风险发生的可能性和后果严重性进行分类，分为高、中、低风险等级。

3.风险管控措施

针对不同风险等级，制定相应的管控措施：

-高风险：采取严格的控制措施，必要时停止相关作业。

-中风险：制定整改计划，指定责任人，确保按期落实。

-低风险：定期监测，确保风险处于可控状态。

5.2隐患排查与治理

1.隐患排查

各部门应定期组织隐患排查，重点检查设备、设施的安全状况及操作规程的执行情况。

2.隐患治理

对排查出的隐患，必须制定整改措施，并明确整改责任人和完成期限。隐患治理应做到即查即改，确保整改措施落实到位。

5.3安全管理责任考核

1.考核指标

设定考核指标，包括：

-风险识别和评估的数量和质量。

-隐患排查的频率和整改的及时性。

-安全事故的发生率及其后果。

2.考核方式

通过定期检查、现场评估和员工反馈等方式，对各部门的安全管理责任进行考核。

3.考核结果

考核结果将作为各部门绩效考核的重要依据，考核不合格的部门需制定整改计划，并在规定时间内落实。

第六章操作流程

6.1风险管理流程

1.风险识别

各部门定期开展风险识别工作，记录潜在风险。

2.风险评估

依据风险识别结果，进行风险评估，确定风险等级。

3.制定管控措施

针对评估结果，制定相应的风险管控措施，并形成书面报告。

4.落实执行

各责任人按计划落实风险管控措施，并定期进行自查。

6.2隐患排查治理流程

1.隐患排查计划

各部门制定隐患排查计划，明确排查时间和内容。

2.隐患记录

在隐患排查过程中，做好隐患记录，并形成隐患整改清单。

3.整改落实

及时落实整改措施，定期反馈隐患整改进展情况。

4.验收与关闭

隐患整改完成后，由相关部门进行验收，确认无误后关闭隐患。

6.3考核流程

1.考核准备

依据考核指标，各部门提前准备相关材料和记录。

2.考核实施

组织专门人员对各部门进行考核，收集考核数据。

3.考核反馈

将考核结果反馈给各部门，提出改进建议。

4.整改措施

对考核不合格的部门，要求制定整改措施，并进行跟踪落实。

第七章监督机制

1.建立监督小组

组织成立安全管理监督小组，负责对制度的实施情况进行监督检查。

2.定期检查

每季度开展一次全面检查，确保制度的有效执行。

3.记录与报告

监督小组应记录检查结果，并定期向管理层报告，提出改进建议。

4.反馈与改进

建立反馈机制，鼓励员工对制度的实施情况提出意见和建议，确保制度的持续改进。

第八章附则

1.解释权

本制度的解释权归组织安全管理部门。

2.适用条件

本制度适用于所有员工和各部门，确保制度的有效落实。

3.生效日期

本制度自发布之日起生效。

4.修订流程

本制度的修订应由安全管理部门提出，经管理层审核后实施。

通过以上制度的制定和实施，旨在为组织提供一个全面、高效的风险管理和隐患治理框架，从而提升整体安全管理水平，保障员工的生命安全和组织的可持续发展。