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部门整体绩效运行监控分析表
（此表填报年度月监控内容）
20221-7
部门（单位）名称
预算金额（万元）1-7月实际执行（万元）
任务名称主要内容
总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金
任务1
年度主
任务2
要任务
任务3
...
金额合计
预期目标1-6月完成目标
目标1目标1
目标2目标2
年度：
目标3目标3
总体
目标
预算项目绩效运行监控分析表
20221-7
（此表填报年度月监控内容）
项目名称
主管部门及代码实施单位
年初预算数1-7月执行数年预计执行数
项目资金（万年度资金总额：
元）其中：财政拨款：
其他资金：
预算调
整建议
年度总
体目标
一级三级年度指全年预偏差原因分析完成目标可能性
二级指标1-7月实计完成经费制度人员保硬件条原因完全不备注
指标指标标值其他确定能有可能
现情况情况保障保障障件保障说明可能
绩效数量指标
指标质量指标
完成
时效指标
指标
成本指标
...
注：1、偏差原因分析。针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判斯和分析，并说明原因。
2、完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判段完成的可能性。
3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
XX部门2022年度绩效运行自行监控报告
20221-7
（填写年度月监控内容）
一、部门整体概况
部门主要职能职责，2022年拟完成的主要目标任务。
二、预算执行情况
部门整体1—7月预算执行情况，部门预算项目和专项转移
支付项目预算执行情况。
三、目标实现情况
部门整体1—7月目标完成情况，部门预算项目和专项转移
支付项目1—7月绩效目标（完成指标）实现情况。
四、存在主要问题
部门整体（项目）预算执行滞后的问题及原因分析，部门整体（项
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