检测结果和技术报告的审核、签发制度 .pdf

1.目的

为确保客观公正地出具每一份报告，保证检测结果的准确可鼎，提高工作效率，

使检测工作有序进行。

2.范围

适用于本公司对各类检测工作过程的控制。

3.职责

3.1授权签字人负责检测报告、报表的审定、签发。

3.2各部门主任负责本部门各类检测数据、技术报告的审核。

4工作程序

4.1检测数据的审核管理

4.1.1检测、分析原始记录是记载本公司检测、分析过程，复查检测、分析质量，处

理检测、分析质量问题及受理质量申诉的重要依据，所有检测、分析人员必须认真、

准确地填写。

4.1.2检测、分析原始记录主要包括：检测现场釆样记录、样品运输、保存和交接记

录、实验室测试、分析记录、仪器设备使用记录、仪器维修记录、检测、分析结果报

告单等。各类原始记录的填写必须符合技术标准要求，并有填写人员和各级审核人员

的签字。

4.1.3检测数据向公司外报出前必须执行三级审核程序，即同岗人员校核，部门主任

审核、质量保证人员对质控数据审核，授权签字人审核签发。在审核中发现错误或问

题后，逐级追査，进行跟踪调查，最后山检测人员进行复测或更改后，重新签字再重

复履行逐级审核程续，任何一级审核者都无权更改检测数据。

4.1.4审核内容：

(1)检测者本人对检测数据的自我审核，校核人对检测数据复核的主要内容是：

根据接收的检测样品釆样原始记录，审核检测样品是否按要求进行了样品的固定和保

存处理；实验室的样品分析是否按技术规范要求的时间内完成：是否按规定的标准分

析方法进行了分析，所用仪器和计量器具是否经检定并在有效期内;分析中是否出现

过异常情况，是如何处理的；检测数据的处理是否按规定的要求进行；数据的讣算方

法(公式)和计算结果是否正确。

（2）部门主任审核：部门主任对检测数据要全面审核，并对其中的时间和空

间分布异常值要求检测分析人员进一步的调查。

（3）质量保证人员审核：质量保证部直接介入检测质量控制的检测数据，其

质控数据应报质量保证人员审核（平行样品测定、质控样测定或回收率检验等是否符

合要求），由质量保证人员对该批检测数据的质量作出评价，作为授权签字人审核签

发数据的依据。

（4）授权签字人审核签发：主要是总体把关和责任性审核。审核重点：数据的

量是否满足检测方案对检测频率的要求，检测数据反映的环境质量、污染治理效率或

污染源的排放状况是否合理。

4.1.5检测数据经审核、签发，市场营销部加盖公章后才能发出。

4.2技术报告的审核、审定

4.2.1项目负责人按有关技术规范规定，使用经我公司签发或其它取得计量认证资格

的检测、检验机构提供的数据编写技术报告。技术报告完成初稿后，必须执行三级审

核制度，即编写人的自我审核、部门主任审核，授权签字人审定。审核过程技术报告

文稿应随带“技术报告审签表”，以便各级审核者签署意见。

4.2.2部门主任审核对以下方面负责：重点审查报告内容范围是否符合原检测方案的

要求，格式、文字图表、数据使用、数据处理、标准使用、评价方法、结论等方面。

4.2.3授权签字人审定对以下方面负责：主要审查报告形式、内容，问题建议、结论

等。必要时主持召开有关技术人员讨论会。

4.2.4经审核、审定的技术报告，山市场营销部加盖公章后才能发出。

5记录

5.1技术报告审签表

5.2质控统计表