风险评价与危险源管理制度.docx

风险评价与危险源管理制度

1.目的

为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，加强公司风险管理，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，制定本制度。

2.适用范围

依据《危险化学品从业部门安全标准化通用规范》及本公司的实际情况，确定本公司的风险评价范围如下：

2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

2.2常规和非常规活动；

2.3事故及潜在的紧急情况；

2.4所有进入作业场所的人员活动；

2.5原材料、产品的运输和使用过程；

2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

2.7丢弃、废弃、拆除与处置；

2.8企业周围环境；

2.9气候、地震及其他自然灾害等。

3.职责

3.1主要负责人直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价指导书，明确风险评价的目的、范围。制定企业风险评价计划并承担审核批准的责任。主持年度公司风险评审工作。每年不少于1次。负责公司级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。

3.2专职安全员是风险评价的归口管理人员，负责公司重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。开展全员风险培训，每年不少于1次。

3.3公司各级管理人员应参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。直接负责本部门或相关项目的风险评价工作并承担部门相应的责任。负责本部门或相关项目风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。负责本部门或相关项目风险评价计划、风险控制措施和绩效的评审。负责制定部门或相关项目持续改进的计划。

3.4部门经理参加部门级风险评价，负责部门级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。

4.风险评价机构

组长：总经理

副组长：总工程师、安全总监、总经理助理（生产）、营销副总

经理

成员：相关人员、技术专家、外聘专家

5.风险评价方法

根据公司生产的实际情况和评价人员的水平，采用“工作危害分析（JHA)”；“安全检查表（SCL）”；“危险与可操作性分析（HAZOP）”；“预先危险分析法(PHA)”等进行风险评价。

6.风险评价准则

6.1风险评价应遵循以下准则：

6.1.1业政策的符合性准则；

6.1.2安全生产法规的符合性准则；

6.1.3设计规范、技术标准的有效性准则；

6.1.4安全管理和技术标准的可靠性准则；

6.1.5实现安全生产方针、目标的可能性准则；

6.1.6风险等级判定准则。

6.2本部门风险评价准则：

采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：

评估危害及影响后果的严重性（S）

等级

法律、法规及其他要求

人

财产(万元）

停工

环境污染、资源消耗

公司形象

5

违反法律、法规

发生死亡

50

装置或设备停工

大规模、公司外

重大国内影响

4

潜在违反法规

丧失劳动

25

部分装置设备停工

公司内严重污染

行业内

3

不符合公司的HSE方针、制度、规定

截肢、骨折、听力丧失、慢性病

10

部分装置停工或设备停工

公司范围内中等污染

县内影响

2

不符合公司的HSE操作程序、规定

轻微受伤、间歇不舒适

10

受影响不大，几乎不停工

装置范围污染

公司及周边范围

1

完全符合

无伤亡

无损失

没有停工

没有污染

形象没有受损

事件发生的可能性（L）

等级

标准

5

在现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有检测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

4

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。

3

没有保护措施（如没有保护防范装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有检测系统），或曾经做过检测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。

2

危害一旦发生能及时发现。并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、检测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

风险控制措施及实施期限

风险度

等级

应采取的行动/控制措施

实施期限

20－25

巨大风险

在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估

立刻

15－16

重大风险

采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。

立即或近期整改

9－12

中等

可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通

2年内治理

4－8

可容忍

可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查

有条件、有经费时治理

4

轻微或可忽略的风险

无需采用控制