XX有限公司数据认责管理办法v.0.1.docx

XXX公司

数据认责管理办法

20XX年XX月

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第一章总则

第一条为贯通数据管理衔接环节、激活数据治理机制、落实数据标准、提升公司数据质量、规范并指导全行开展数据认责工作，制定《XXX公司数据认责

管理办法》。

第二条省公司各部门在开展数据认责相关工作时，须遵守本办法。

第三条数据认责是数据管理和服务各领域、各环节工作落到实处的有效手段。通过数据认责，将数据定义、产生、使用、监督等全生命周期中的各类责任

落实到相关部门，明确数据质量、数据标准等具体工作的参与部门与责任。

公司数据责任包括：数据定义责任、数据录入责任、数据发布责任、系统业

务需求责任、系统开发维护责任、数据使用责任以及数据质量相关责任；

公司数据责任部门类型包括：业务责任部门、数据录入部门、数据使用部门、

数据管理部门、系统归口部门和系统开发维护部门。

各数据责任部门的数据责任详细说明参见附件一：《XXX公司部门数据责任

说明》。

第四条数据认责覆盖全行数据管理与服务各领域，包括基础类数据、统计

分析类数据及相关应用系统。

第五条公司数据认责的工作原则是以解决数据管理中的问题为导向，逐步

实施、分层落实、动态优化。

第六条本办法所规范的数据认责管理活动包括数据认责发起，数据认责制

定，数据认责发布，数据认责重检与变更等。

第二章组织与职责

第七条公司的数据认责管理组织是由决策管理层、组织协调层、执行层组成。决策管理层是科技战略与数据管理委员会；组织协调层是数据管理小组，包

括数据管理工作小组和数据管理办公室；执行层包括省公司各部门。

第八条【数据分析中心与数据管理委员会】

数据分析中心与数据管理委员会作为公司数据认责相关工作的最高决策管

理组织，负责对数据认责书进行审批，对数据认责重大事项进行决策。

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第九条【数据管理工作小组】

数据管理工作小组负责数据认责工作开展的整体组织与协调，具体职责包

括：

(一)审议数据认责相关制度和办法；

(二)负责数据认责制定、重检与变更的协调、一般事项决策等管理工作，

审议数据认责书。

第十条【数据管理办公室】

数据管理办公室设在信息科技部，具体职责包括：

(一)制定数据认责管理相关制度；

(二)组织推动数据认责发起、制定与发布等各项认责具体工作；(三)定期对数据认责书进行重检，并组织开展认责变更工作。

第十一条【省公司各部门】

省公司各部门是数据认责工作的执行部门，负责在本部门内开展数据认责相

关活动，包括数据认责发起、制定、变更等。

第三章数据认责发起

第十二条数据管理办公室及省公司各部门根据实际工作需要，提出数据认责需求；数据管理办公室收集、整理数据认责需求。具体流程参见附件二：《XXX

公司数据认责发起、制定与发布流程》。

第四章数据认责制定与发布

第十三条数据管理办公室通过组织各部门讨论、沟通等方式，确定数据

的业务责任部门，并与业务责任部门进行沟通与确认。

第十四条业务责任部门组织相关部门对数据录入部门、数据使用部门及

系统归口部门进行认定，并将认责结果提交至数据管理办公室。

第十五条数据管理办公室组织召开数据管理小组会议，交由数据管理工

作小组审议认责结果，通过后报数据分析中心与数据管理委员会审批。

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第十六条数据管理办公室采用不定期会审或函审的方式，于会议召开前或回函截止日前五个工作日，将认责结果送达数据管理工作小组审议，并将审议

意见汇总反馈至业务责任部门。

第十七条会审时，按照“充分讨论，协商一致”的原则进行，尽量取得一致意见。表决时，需有不少于出席会议代表人数的四分之三同意为通过；函审时，需有四分之三的回函同意为通过。会议代表的出席率和回函意见的回函率不

低于三分之二。

第十八条业务责任部门根据审议意见，组织相关部门对认责结果进行修

改和完善，并提交至数据管理办公室。

第十九条数据管理办公室将修改通过后的认责结果报数据分析中心与

数据管理委员会审批。

第二十条审批通过后，数据管理办公室依据认责结果，编制数据认责书。

第二十一条数据管理办公室将数据认责书以正式发文的方式在公司范围

内发布。

第五章数据认责重检与变更

第二十二条数据管理办公室对数据认责书进行周期性重检，根据检查结果提出数据认责变更需求。数据认责变更申请表模板参见附件三：《XXX公司数据

认责变更申请表》,具体流程参加附件四：《XXX公司数据认责重检、变更流程》。

第二十三条各部门根据实际工作需要，提出数据认责变更申请，提交至数

据管理办公室。

第二十四条数据管理办公室整理数据认责变更申请，交由数据管理工作小组审议通过后，按照本办法第四章《数据认责制定》、第五章《数据认责发布》

的相关规定，组织完成数据认责变更。

第二十五条