2024年医院下一步内部控制工作计划模板(3篇) .pdfVIP

2024年医院下一步内部控制工作计划模板

一、背景

在医院运行过程中，内部控制是保障医疗质量、安全和合规的重

要手段。为了进一步完善医院的内部控制体系，提高医院的管理水平

和服务质量，制定下一步内部控制工作计划是非常必要的。

二、总体目标

1.加强内部控制意识，全面贯彻内部控制要求。

2.完善内部控制机制，规范各项管理流程。

3.提升内部控制能力，确保医院运行的安全和高效。

三、工作重点

1.规范医院内部控制制度

a.完善医院内部控制制度，明确职责、权限和流程。

b.加强内部控制制度宣贯，提高全员的内部控制意识。

2.健全医院内部控制流程

a.梳理医院各项管理流程，确保流程清晰、规范。

b.优化流程，提高效率，减少管理漏洞。

3.加强内部控制培训

a.组织内部控制培训，提高员工的内控知识和技能。

b.加强对新员工的内部控制培训，建立内控文化。

4.实施内部控制监督

a.设立内部控制监督机构，加强对内部控制的监督和检查。

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b.定期进行内部控制检查和评估，发现问题及时整改。

5.强化信息系统安全防护

a.完善医院信息系统安全策略和制度，保护患者信息的安全。

b.加强信息系统的维护和运行管理，确保系统的稳定和可靠。

6.提升内部审计能力

a.加强内部审计人员的培训和能力建设。

b.提高内部审计的全面性和深度，为管理决策提供有效支持。

四、计划推进

1.制定内部控制工作计划

a.成立内部控制工作组，明确责任和工作计划。

b.制定详细的工作计划，明确每个工作环节的时间节点和责任

人。

2.开展内部控制制度修订

a.梳理现有的内部控制制度，查缺补漏，修订完善。

b.制定修订后的内部控制制度，组织全员培训和执行。

3.完善内控流程

a.分步骤、明确职责、规范流程。

b.制定流程操作手册，组织内部控制培训和执行。

4.组织内部控制培训

a.制定内部控制培训计划，明确培训内容和方式。

b.组织内部控制培训，测试培训效果，强化培训后的应用。

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5.设立内部控制监督机构

a.成立内部控制监督机构，明确监督职责和权限。

b.建立监督机构的工作制度，落实监督责任和执行。

6.实施内部控制检查和评估

a.制定内部控制检查和评估计划，明确评估内容和指标。

b.进行内部控制检查和评估，发现问题及时整改。

7.完善信息系统安全防护

a.完善信息系统安全策略和制度，定期检查和修订。

b.健全信息系统的备份和恢复机制，确保系统安全稳定运行。

8.加强内部审计能力建设

a.培训内部审计人员，提高其业务水平和专业能力。

b.完善内部审计工作规范，提高审计质量和效益。

五、绩效评估

1.制定内部控制工作评估指标，明确目标和考核标准。

2.定期评估内部控制工作的完成情况和效果。

3.根据评估结果，及时调整内部控制工作计划，提升工作质量和

效益。

六、工作推进安排

1.内部控制工作计划制定：2024年1月

2.内部控制制度修订：2024年2月至3月

3.内控流程完善：2024年4月至5月

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4.内部控制培训组织：2024年6月至7月

5.组织内部控制监督机构：2024年8月

6.内部控制检查和评估：2024年9月至10月

7.信息系统安全防护完善：2024年11月至12月

8.内部审计能力建设：2024年全年持续推进

七、总结

通过制定下一步内部控制工