国外出差管理制度 (1).docxVIP

3/3

国外出差管理制度

1.0目的：为规范员工的海外出差行为,统一员工出国培训，考察,公务,开会的有

关事项,特制定本制度。

2。0适用范围：由公司委派,因工作原因出差至中国大陆境外(包括港澳台)的员工。

3。0出国手续办理

3。1出国人员审批流程

3.2出国人员的护照、签证、通行证、意外保险的办理,机票、火车票的购买,酒店、租

车的预定均由行政人事部协助。

4.0差旅费申请

4。1出差人根据出差计划，提交费用申请,经审核后支领差旅费；若同行人员≥2人时，

由组长统一申请差旅费。

4.2为节约成本,出差人员应注意以下事项：

4。2.1出差人应尽量提前确定出差时间,并通知行政人事部订购机票、火车票、酒店等。4。2。2出差人应尽量选择订购往返机票.

4.2。3中国区总经理级别以下人员在国外尽可能乘坐地铁、巴士等公共交通，除时间紧

急、陪同客人等特殊情况，才选择的士、租车的交通方式。

4。3差旅费标准(由财务部负责在出国前兑换出差人所需币种)

4。4交通

4.4。1不同级别人员一同出差时，若低级别人员需在途中照顾高级别的，则可按照高级

别人员的标准执行.

4。5餐费补贴：

4.5。1本制度中拟定的标准为早餐、中餐、晚餐，三餐的额度比为1：2：2．

4．5。2员工需在标准费用内用餐,出差完毕按照标准报销餐费补贴，超出部分自理.

4。5。3招待客人的费用不包含在餐费补贴内,由出差人实报实销。

4。5。4若一次性出差至同一地≥15天，且公司提供住宿及基本厨具的，餐补按照标

准的60%支领。

4。6住宿:

4.6。1不同级别人员一同出差时,若因工作需要出差人员需住同一酒店时,经上级批准后,住宿标准可按高级别的标准执行。

4。6。2总经理级别以下的员工,同性别的两人需同住1间房间。

4。6。3出差地的接待方可以提供宿舍或公司已租赁宿舍的,出差人应入住宿舍。5。0差旅费报销(未列名的报销流程及报销要求同国内出差管理制度)

5。1出差人员在返回公司后，需于7日内报销出差费用；特殊情况不能准时报销的，经上级批准后书面通知财务.

5.2报销费用均需提供真实、合法的发票或消费凭证,除按标准报销的餐费补贴外;若产生消费的商家不能提供发票或消费凭证的或出差人将发票、报销凭证丢失的,则需

当事人填写情况说明且至少有2位同行人员证明.

5。3出差人不能报销他方已替出差人支付的交通费、住宿费、餐费。

5。4出差人因私产生的购物、旅游、探亲的各类费用不予报销,费用包含但不限于：购物费、景点门票、非因公务的车费、接待亲朋餐费等。

6。0出国安全事项

6.1遵守法律、规定:出差人在国外出差期间,必须遵守所在国家及地区的法律法规、遵守所在国家接待方的有关规定.若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果,均由出差人自行承担。

6。2人身/财产安全：出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。

6。3紧急联络：出差人在国外出差期间,如遇意外状况或超出本人职权范围的事项，应及时和公司取得联系.

6。4及时返回:出差人在完成工作或学习任务后,应按照公司规定的时间回国，若有特殊情况需提前报上级批准后方可延期回国。

6.5出差期间加班:出差期间不论任何情况下,均不计算加班费．

6。6其他申明:出差人在国外出差期间，因私去探亲、拜访朋友、游玩过程中，产生的各类伤害,均由当事人自行承担。

7。0工作报告

出差人返回公司上班后，7日内需提供一份出差报告至上级,必要时可抄报相关部门。

8．0本办法最终解释权在公司行政人事部。