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医院采购付款管理制度

一、总则

为规范医院采购付款管理工作，保障医院财务资金安全，提高采购工作效率，特制定本管

理制度。

二、适用范围

本管理制度适用于本医院所有采购付款管理工作。

三、组织机构

1.采购主管部门：负责制定采购计划和采购方案，管理采购工作。

2.财务部门：负责管理财务资金，审核付款凭证。

3.审计部门：负责对采购付款管理过程进行审计监督。

四、采购计划

1.采购主管部门根据医院需求和预算情况，制定采购计划。

2.采购计划应当包括采购品种、数量、质量要求、预算金额等内容，并提交财务部门审核。

3.采购计划必须经医院财务部门审核批准后方可执行。

五、采购程序

1.采购主管部门根据采购计划，制定采购方案。

2.采购方案包括招标方式、招标范围、招标时间、招标条件等内容。

3.采购主管部门应当依法合规进行招标程序，确保采购公平、公正。

4.经招标程序确定中标单位后，立即向财务部门报告，并与中标单位签订采购合同。

5.采购合同应当明确采购品种、数量、质量、价格等内容，并按照合同执行。

六、付款程序

1.采购单位交付货物或提供服务后，应当向医院财务部门提交发票及相关付款凭证。

2.财务部门应当审核付款凭证正确性，并核对发票、合同等相关文件。

3.审核无误后，在付款期限内按合同约定将付款汇入中标单位的指定账户。

4.财务部门应当保留相关文件和资料，以备日后审计和查验。

七、风险控制

1.医院采购付款管理应当密切关注市场行情和供应商信誉，降低采购风险。

2.采购主管部门应当加强对采购程序和付款流程的监督，确保采购工作合规。

3.财务部门应当加强对财务资金的监管，杜绝财务风险。

4.审计部门应当对医院采购付款管理制度定期进行审计，及时发现问题并提出改进建议。

八、违规处理

1.对违反医院采购付款管理制度的行为，应当依法追究相应责任。

2.对严重违规行为，应当按规定纪律处分，并向有关部门通报。

3.对严重违法行为，应当及时报警处理，维护医院财产安全。

九、附则

1.本管理制度自发布之日起执行，如有补充规定，另行通知。

2.医院采购付款管理制度制定、修改和解释权归医院财务部门所有。

3.本管理制度生效后，所有相关部门应当严格按照规定执行，确保医院采购付款管理工作

有序进行。

以上为医院采购付款管理制度，希望各部门能够共同遵守，确保医院财务资金安全，提高

采购工作效率。