材料采购供应制度及流程 .pdfVIP

宁夏汇力丰电力科技有限公司银川分公司

材料管理制度

1、目的

为了加强工程部材料设备管理，对物资、构配件、设备采购实施

有效控制，确保采购物资符合规定的采购要求，降低材料设备成本支

出，提高公司经济效益，特制定材料设备管理制度。

2、适用范围

适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供

物资的验证。

3、相关文件

材料采购流程

4、职责

4.1责任领导

本制度的责任领导是工程部经理，其职责为：负责监督、指导本

制度的实施。

4.2责任部门

本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责检查并执行本制度。

4.3执行层

本制度的执行层为公司材料员和项目材料员：

公司材料员其职责为：负责材料管理工作，对材料出入库、盘点、

返还等工作全面负责，公司材料员必须严格按照出入库制度、盘点制

度、材料返还制度管理公司材料。

项目材料员其职责为：对项目申领材料的使用、消耗、损坏、剩

料归还等工作全面负责，做好项目材料领用、归还登记，杜绝材料浪

费或挪作他用。

5、材料分类

所有材料分为主材/设备、辅材及小型机器具、机械台班等。

a）主材/设备：由项目部根据图纸，拟定主材/设备清单。

1）甲供材料（部分主材），由业主采用招投标等方式采购，项目部与

业主指定的供应商签订供应合同，由供应商根据项目部所提供的计划，

适时、适量地组织供应。

2）主材（甲供材料除外），由公司经营部确定合格供方，项目部在认

同质量和价格的基础提交采购申请，并组织进料和质量、数量的验收。

b）辅材及小型机器具：根据承包方式、工程规模及合同要求进行责

任划分，可分为劳务租赁材料、公司提供物料。

c）机械台班：根据使用性质分为中长期机械和现场应急机械。

6、材料采购及出入库登记制度

6.1材料采购

项目启动时，由经营部确认施工项目内容（施工合同、图纸），

由项目部根据施工图纸，拟定《工程材料申请表》（见附件1），上

报工程部审核，递交经营部审核，递交财务部审核，最后递呈总经理

批准，交总公司材料部采购供应，材料采购后由公司材料员及时登记

入库。

材料采购流程图见附图1。

6.2材料验收

主材的质量直接影响工程质量，公司材料员接收材料时应做好验

收记录，根据《工程材料申请表》确认材料材料品牌、型号、数量、

单价、总价等信息是否相符，如有不符可拒绝入库。同时进行严格的

质量验收，检查其有无合格材质证明书，核对其材质证书同到达材料

外包装的牌号、批号、生产日期是否相同，以及其外观质量、尺寸是

否合符标准、有无过期现象等。

对工程有影响的辅助材料以及对保障施工人员人身安全的劳保

三安产品，对人身和环境产生危害的化学危险物品，同样应进行数量

和质量验收，检查其有无生产许可证、合格证、营业执照、产品外包

装是否符合要求等，坚决杜绝三无产品和不合格产品进入施工现场。

严禁不合格产品进入施工工地。

6.3材料入库

公司材料员检验材料合格后入库，对入库材料分区、分类堆码，

做到堆码整齐、标识齐全、过目成数，并负责保管好各类材料技术证

件。

对易燃、易爆、化学危险品，应按规定对其编号、标识、专人保

管，并制定严格的管理措施。

对有防湿要求的材料，应按规定进行防潮处理，并做好日常检查

工作，发现问题，及时处理。

对顾客（业主）提供的产品，应进行单独存放、单独标识、单独

建帐、单独管理。

加强仓库的防火、防盗工作，确保入库材料完好无损。

6.4材料出库

1）材料的出库必须严格按申请计划进行控制，材料的领发必须

严格按领发料管理制度执行，严禁非生产用料，最大限度的控制材料

成本支出。

2）主材领发必须经工程部经理审批，材料员依据审批的规格、

数量，开据出库单，在三查三对后，按先进先发的原则发放，需要技

术证件的材料应随行发放，严禁无审批、无计划用料。

3）对化学危险物品，以及在搬运中有特殊要求的材料，材料员

应对领料人员或搬运人员说明注意事项，确保人身和材料的安全。

4）对小型工器具具应建立发放台帐和保管卡片，做到专料专用，

用完后，应及时回收。

5）对劳务租赁材料的采购、使用必须按照材料采购及出入库登

记管理制度执行，劳务租用期间，项目部必须严格登记，并按照公司

收费标准收