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材料员管理制度

材料员管理制度

在现在社会，越来越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同

遵守的办事规程或行动准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼

吧，下面是小编帮大家整理的材料员管理制度，希望对大家有所帮助。

材料员管理制度1

1.目的

为了加强本公司采购工作管理，规范采购任务，以保证各项生产

的正常进行，根据公司《质量手册》的有关制度，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司对采办组材料员的管理

3职责与权限

3.1职责

—负责根据各部门物品需求计划和库存情况编制与之相配套的

《材料采购单》，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

—认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。

—定期将最新采购市场价格、品种细目报经理、财务处或登录内

部微机网络。

—根据公司生产安排负责对采购物资跟单工作，不断提醒供应商

按期交货。

—及时向生产等部门预报货物发运情况，以便接车卸料，安排生

产等。

—负责对购进物资到货后的相关手续的办理工作。

—配合质量组做好对材料不合格品的评审处置工作。

—确保产品采购数量，努力降低采购成本，压缩库存，降低占用

资金。

—及时掌握库存材料信息，对库存材料现状的进行管控制理。

—协助库房做好库房盘点工作

—完成公司领导交办的其他工作任务。

3.2权限：

—受综合管理部委托，行使对采购、供应的管理权限。

—对于未经批准的申请有权拒绝供应。

—有权要求库房保管员提供报库存表。

4控制程序

4.1工作流程

4.1.1编制《材料采购单》

依据计划组下达的《生产计划（月、周）排期表》，技术管理部

提供面料辅料的用料单耗数据和辅料的零料清单，物料质量标准进行

比价确定供应商，和生产部门及时交流，了解供需货情况和质量反映

情况，做好记录。库管员提交的库存报表和库存告警量，根据库房场

地容纳情况合理编制《材料采购单》，报综合管理部主任、经理审批

确认。

4.1.2物资的供应

物料送到时，采办组材料员填写《到货通知单》随货物一同送到，

配合库房保管员对其品种、数量和包装进行核对，库房保管员核实无

误后，在《到货通知单》上签字确认，将《到货通知单》第三联由库

房保管员保存，第二联送交财务，第一联返回采办组，送《到货通知

单》同时通知质检组验货，质检员依据“产品实现（3、产品质量检

验）”文件里《检验管理制度》《检验规程》《原材料进厂检验标准》

进行检验，并填写《采购产品验证报告》交给库房留存。

4.1.3采购物资的入库与结算

采办组材料员填写《入库单》，库房保管员签字确认，最后由经

理审核签字。月底结帐时如发票未到，由采办组办理暂入库手续，发

票到达后办理正式入库冲回暂入库，财务部依据《入库单》办理入库

及结算业务。

4.2工作要求

4.2.1坚决执行领导下达的各项工作指令，并且圆满地完成。严格

执行各项制度，遵守公司制定的采购制度，外出工作时不要出现损害

企业形象，工作管理有条理，工作秩序好、效率高。及时掌握市场行

情，新的产品及时推荐。

4.2.2根据生产需求和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、

按质、按量地供应公司生产经营所需要的各种物资，为公司生产经营

活动提供了物资

保障。与其他部门能够很好地沟通和协作配合，准确掌握生产变

动情况，提前组织生产所需的原材料进厂，确保正常生产。对物资供

应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门

协调处理。

4.2.3按公司采购公开的要求，加强对采购物资质量的监督，实行

比质比价,货比三家的采购，逐步完善条件，批量采购实行比价采购或

招标采购。所有材料必须有供货合同及各种相关资料(营业执照、银行

相关信息、产品合格证、各种许可证等)，按合同执行，每类材料的供

方不能少于两家；根据各部门需求计划，实行定期订购和定量订购方

式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

4.2.4采办组材料员将经理批准的《材料采购单》发给供应商，并

要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其

复印件应