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工艺评审控制程序

目的

为保证工艺设计的准确性、合理性、可生产性和可检验性，及早发现和纠正工艺设计中的缺陷，促进工艺文件完善和标准化。

范围

适用于高技术型号类项目产品研制过程中的工艺评审、生产过程重大工艺更改的工艺评审。

职责

项目负责人负责组织各阶段工艺评审工作，对评审意见组织整改。

评审组负责对工艺设计方案、文件进行审查和评议，对工艺设计上的缺陷和存在的问题提出改进意见和建议，填写工艺《评审报告》。

专兼职质量管理人员负责对评审意见整改情况的跟踪检查。

程序

评审准备

申请人员提交工艺评审申请，由技术负责人审批。

项目负责人组织编写《工艺总方案》，关键件、重要件、关键工序、特殊过程工艺规程等被评文件。

评审内容

工艺总方案的评审

工艺总方案评审内容包括：

a）对产品的特点、结构、特性要求的工艺分析及说明；

b）满足产品设计要求和保证产品制造质量的分析；

c）对产品制造分工路线的说明；

d）工艺薄弱环节及技术措施计划；

e）对工艺装备、试验、检测设备以及产品数控加工和检测计算机软件的选择、鉴定原则和方案；

f）材料消耗定额的确定及控制原则；

g）制造过程产品技术状态的控制要求；

h）产品研制的工艺准备周期和网络计划，以及实施过程的费用预算和分配原则；

i）工艺总方案的正确性、先进性、可行性、可检验性、经济性和制造能力的评价；j）工艺标准化程度说明；

k）工艺总方案的动态管理情况。

关键件、重要件、关键工序的工艺文件评审关键件、重要件、关键工序的工艺评审包括以下内容：

a）关键工序确定的正确性及关键工序目录的完整性；

b）关键件、重要件、关键工序的工艺文件是否有明显的标识，以及质量控制点设置的合理性；

c）关键件、重要件、关键工序的工艺流程和方法以及质量控制要求的合理性、可行性；

d）关键工序技术难点攻关措施的可行性、有效性；

e）关键件、重要件、关键工序的工艺文件更改是否经过验证并严格履行审批手续。

特殊过程工艺文件评审

特殊过程工艺评审主要包括以下内容：

a）特殊过程工艺文件与质量体系程序文件等要求的协调一致性；

b）特殊过程工艺试验和检测的项目、要求及方法的正确性；

c）特殊过程技术难点攻关措施的可行性、有效性；

d）特殊过程工艺参数的更改是否经过充分试验、验证，并严格履行审批手续。

采用新工艺、新技术、新材料、新设备的评审主要包括以下内容：

a）采用新技术、新工艺的必要性和可行性，新材料加工方法的可行性，以及所选用新设备的适用性；

b）所采用的新工艺、新技术、新设备是否经过鉴定合格，有合格证据；

c）新工艺、新技术、新材料、新设备采用前，是否经过检测、试验、验证，表明符合规定要求，有完整的原始记录；

d）是否有采用新工艺、新技术、新材料、新设备措施计划和质量控制要求；e）对检验、操作人员的资格控制要求。

评审组织

评审工作的组织由项目负责人组织实施。评审组的成员可包括：

a）有关技术负责人或专家；

b）与被评内容有关的技术、质量、工艺、物资等有关人员；

c）邀请的使用方或代表。

评审组长一般由有关技术负责人或专家担任。

评审程序

a）宣布评审组名单；

b）评审组组长主持会议；

c）工艺负责人向评审组作“工艺设计报告”；

d）评审组检查相应工艺文件及资料；

e）评审组讨论；

f）形成并宣布评审结论；

h）由指定专人整理、保存会议记录，填写《工艺评审报告》。

评审结果管理

工艺人员应认真分析工艺评审报告提出的主要问题及改进意见，完善工艺设计，并按技术责任制的规定，经项目负责人审批后组织实施。

工艺设计人员对评审意见如不予采纳时，应阐明理由，经评审组长认可后方可实施，并保持记录。

项目负责人对评审结论的处理意见和审批后的工艺设计实施情况，进行跟踪管理。

将工艺评审中形成的文件、资料整理归档，执行《质量记录控制程序》和《科技文件归档控制程序》。保存时间长期。

有关文件

HY/CX-QM-7.5-02 记录控制程序

HY/CX-QM-10-01 改进控制程序

GJB1269 工艺评审

记录

执行本程序产生的《工艺评审申请表》、《工艺评审报告》等质量记录，随项目档案保存，保存期限与产品寿命周期相适应。