SDF新能源有限公司安全质量环保经验反馈管理办法.doc

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SDF新能源有限公司

安全质量环保经验反馈管理办法

总则

为规范SDF新能源有限公司（以下简称公司）质量环保经验反馈管理工作，有效利用内、外部经验和信息，改进工作方法，提高管理效能，促进持续提升，制定本管理办法。

适用范围。本办法适用于SDF新能源有限公司及一体化管理单位。

定义（术语）

经验反馈是指对事故、事件、问题和良好实践等信息进行收集、筛选、分析、改进和分发，总结推广良好实践，防止类似事故、事件重复发生。

良好实践是指在实践中产生和积累的，组织实施后能够产生良好结果或效果的改进性实践。

直接原因是指直接导致事故的失效、不恰当行动、忽略或其它不利条件，包括机械、物质或环境的不安全状态和人的不安全行为。

间接原因是指导致事故发生的深层次或管理上的原因，可能是一系列类似事件发生的共同原因，包括：技术和设计缺陷，教育培训不够，劳动组织不合理，对现场工作缺乏检查或指导错误，没有安全操作规程或不健全，没有或不实施事故防范措施，对事故隐患整改不力等。

根本原因是指导致事故、事件的根本性原因，如果得到纠正，将防止事故、事件的再次发生，一般为管理缺陷。

改进行动是指为防止事故、事件发生而采取的行动，包括纠正和预防。

职责

公司分管负责人是本单位安全质量环保经验反馈工作责任人，职责是：

组织和指导建立经验反馈管理制度和流程，明确经验反馈管理责任部门，配置兼职经验反馈工作人员和相关资源，组织开展经验反馈活动。

组织监督检查和评估经验反馈的有效性。

安全质量环保监察部是经验反馈工作的归口管理部门，履行下列职责：

落实上级公司要求，制定公司安全质量环保经验反馈管理办法，监督生产技术部经验反馈体系运转的有效性。

组织审查生产技术部上报的经验反馈信息。

通报有代表性的事件、事故和管理上的薄弱环节，监督生产技术部落实改进技术和管理工作。

参与上级公司范围内的经验反馈交流活动，总结提炼良好实践，推广应用先进工具方法。

生产技术部负责公司及所属各单位的经验反馈管理工作，履行下列职责：

制定、实施经验反馈工作程序，明确工作组织、责任和工作机制。

建立从员工、班组、单位、部门直至到公司层面的经验反馈责任体系，制定、实施工作程序，明确工作要求。

组织、监督所属单位建立体系、开展经验反馈活动，组织填报经验反馈信息，下发各单位落实并按要求上报安全质量环保监察部。

开展经验反馈培训、教育和交流活动，培育全员透明报告和主动安全意识。

对所属单位反馈工作开展统计、共性问题研究、分析、纠正行动验证、工具方法推广和学习交流分享等活动。

建立经验反馈体系，对各类事故、事件、问题和良好实践进行收集、筛选、核实、填报经验反馈单，组织开展原因分析，制定实施改进行动及监督落实，并验证关闭，促进持续提升。

各单位是经验反馈工作的主体，履行下列职责：

按照职责分工，有效组织开展经验反馈工作，按要求报送经验反馈信息和活动报告。

落实责任，通过合同、程序和管理要求等将经验反馈工作延伸至外委单位。

按照安全质量环保经验反馈单制定防范措施、良好实践分享。

内容与要求

公司经验反馈管理基本原则包括：

领导作用。领导作用是经验反馈提升管理效能的关键。

全员参与原则。经验反馈的信息主要来源于各单位全体员工。全员参与是实现信息向价值转化的必要条件，也是开展经验反馈的根本保证。

主动开放原则。经验反馈关键在信息的获取、转化和有效应用，各单位应主动透明报告经验反馈信息，积极开放应用，实现信息的有效利用。

问题导向原则。以事故、事件和问题为抓手，查找管理短板，以纠正促改进，推动公司绩效追求卓越。

闭环管理原则。建立经验反馈信息筛选、报告、分析、改进和验证的闭环流程，促进组织自我修复、自我完善。

广泛适用原则。经验反馈作为工具方法，不仅适用于安全、质量和环境保护领域的工作，也可在其它方面参照实施。

填报经验反馈信息，根据造成后果和影响程度，划分信息等级，并组织发起填报流程。（经验反馈单格式见附件1，填报流程见附件2）。

筛选有价值、有助于提升能力和改进管理的外部经验反馈信息，并按照程序开展经验反馈。

建立信息反馈填报机制，规范填报内容，完善报送流程；根据外部经验反馈和内部经验反馈信息级别，按照逐级上报的原则，及时、准确填报经验反馈单。

建立外部经验反馈信息收集渠道，明确需要被记录并纳入经验反馈流程的信息，包括：

1.安全生产、质量、环境领域发生的事故、事件和不合格。

2.违反相关法律法规、标准和规章制度的情况。

3.问题导向原则。以事故、事件和问题为抓手，查找管理短板，以纠正促改进，推动公司绩效追求卓越。

4.工程建设中存在的质量缺陷。

5.运行或检修管理异常，状态失控的情况。

6.危险废物的存储、转移和处置不当。

7.政府主管部门、上级单位提出的整改项。

8.经评估认可的