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1、印章使用管理流程
编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2016
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人填写《印章使用登记表》，印章保管人审核。
用印部门、综合部
步骤2
登记备案、通知用印。。
步骤3
印章归还，登记存档。
审批人：总经理、综合部经理
流程图：用印部门综合部相关领导
填写印章使用表
填写印章使用表
开始
通知用印
登记、存档
印章使用
登记、备案
印章归还
审核
审核
结束
重要文件用印
普通用印
2、储运物流管理流程
编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2016-10-25
程序
详细步骤
备注
步骤1
自业务订单签订后，交由库管核查是否货物充裕
营销中心、生产部
步骤2
库管核实订单后，可通知客户打款，并通知财务人员确认款项。
营销中心、生产部、财务部
步骤3
财务确认收到对方款项后，库管备货出库，并制作客户回执单、通知物流公司准备发货；款到3个工作日内发出货物。
财务部、生产部
步骤4
客户收、验货，填写回执单，由物流公司带回交给生产部物流负责人，并在财务部门备案。
流程图：相关部门生产部财务部门
开始
开始
合同签订
合同签订
库管核单营销中心下订单
库管核单
营销中心下订单
业务员通知打款
业务员通知打款
财务确认收款
财务确认收款
库管备货
库管备货
选择物流公司
选择物流公司
通知客户取、验货物流员-安排发货
通知客户取、验货
物流员-安排发货
回执单备案
回执单备案
客户回执单物流运输签认单
客户回执单
物流运输签认单
结束
结束
3、发货配送工作流程
编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2016
程序
详细步骤
备注
步骤1
客户下单，业务、生产部核实货物储存信息，确认最终订单。
营销中心、生产部
步骤2
财务核查订单款项；储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分拣。
财务部、生产部
步骤3
按照订单要求分类、包装、出库，与配送中心确认发货清单。
生产部
步骤4
规定时间内发出货物。
流程图：营销中心生产部财务部门
开始
开始
客户订单
按要求包装
商品物料组合
订单处理
分拣货
确认订单款项
按订单分类
商品物料统计
装货，确认发货清单
配
货
过
程
出货、发送
结束
4、人力资源规划工作流程
编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：201
程序
详细步骤
备注
步骤1
人力资源现状统计、分析。
人事部
步骤2
人力资源供应与需求预测。
步骤3
人力资源规划。
决策层、人事部
流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反应
开始
开始
分析公司开展规划、目标
对现有人力资源分析
预测公司人力资源需求
执行情况，分析人力短缺过剩原因
公司外部供应情况预测
确定公司人力资源需求
人事部执行方案
调整、修正人力资源规划
确定人力资源方案、政策
结束
5、人事档案管理工作流程
编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：201
程序
详细步骤
备注
步骤1
人力资源部建立健全人事档案。
人事部
步骤2
人事档案的保管、存查。
流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管
开始
开始
结束
人资部收集员工人事资料
人资部对档案进行管理、检查
人资部对员工资料进行整理、分类
及时更
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