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公司采购部门流程管理制度

一、目的和范围

本制度旨在规范公司采购部门的工作流程，确保采购活动的透明性、公平性和效率性，同

时降低采购风险，提高资金使用效益。适用于本公司所有涉及物资和服务采购的部门及员

工。

二、组织结构与职责

1.采购部门结构：采购部门应设立清晰的组织结构，包括采购经理、采购专员等岗位，并

明确各岗位职责。

2.职责分配：采购经理负责制定采购策略、监督采购流程，采购专员负责执行具体的采购

任务。

三、采购流程

需求确认

1.各部门根据实际需要提出采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量及预期使用时间。

2.采购部门对申请进行审核，确保需求的合理性和必要性。

供应商选择

1.采购部门负责搜集潜在供应商信息，进行初步筛选。

2.通过比较报价、质量、服务等因素，选择合适的供应商。

3.对于大宗或长期采购，应建立供应商评估体系，定期评价供应商的表现。

价格谈判

1.采购专员负责与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格和付款条件。

2.谈判结果应记录成文，并由双方签字确认。

订单管理

1.根据谈判结果下达采购订单，明确交货期限、质量标准等要求。

2.跟踪订单执行情况，确保按时交付。

货物验收

1.收货时对照订单要求进行验收，确保数量、质量符合标准。

2.如有问题，及时与供应商沟通解决。

结算与支付

1.根据合同约定和收货情况，进行货款结算。

2.财务部门在确认无误后，按时完成支付。

四、监督与考核

1.监督机制：建立采购监督机制，确保采购过程的合规性。

2.绩效考核：定期对采购部门的工作进行考核，包括成本节约、供应商管理、流程效率等

方面。

五、风险管理

1.风险识别：定期识别采购过程中可能出现的风险点。

2.风险预防：制定相应的预防措施，如备选供应商计划、价格波动预警机制等。

六、持续改进

1.反馈机制：鼓励员工提出采购流程中的改进建议。

2.流程优化：根据业务发展和市场变化，不断优化采购流程。

七、附则

1.本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。

2.如有变更，需经相关部门审批后修订。