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采购控制程序

1、目的

通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工

产品符合定要求。

2、范围

本程序合用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。

3、职责

3.1采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门，主要负责：

A、公司各类产品用原材料、零部件的采购；

B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选；

C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施；

D、合格分供方名单的管理；

E、零部件采购价格的评定。

F、采购与外协加工合同含（质量保证协议）的签订、管理，并负责配

套件技术文件、更改通知的传递发放；

G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质

量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其它日常管理工作。

3.2质量管理部负责：

A、分供方质量保证能力的评定；

B、采购及外协产品质量信息的采集、分析、反馈向处理；

C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督，新增分

供方的产品质量验证及试验。

3.3技术部负责

A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或者/和样件;

B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议；

C、新产品开辟新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证；

D、必要时与分供方共同进行技术开辟；

4、程序

4.1分供方初选

4.1.1配套体系外选点布点

4.1.1.1当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或者价格等方面满

足不了公司的配套工作需求时，则需在配套体系外布点。

4.1.1.2由生产部根据工作需要，从相关供货厂家中优选出部份厂家进行

分供方协作配套能力调查，必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其

实地考察，或者由各分供方提供充分的书面材料如（体系认证证书）或者

月调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力：

4.1.1.3在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格

的由生产部按要求填写“分/共方协作配套能力调查评价报告”见（附录A,

以下简称调查报告）。

4.1.1.4调查报告由各部门会签后，报管理者代表批准，该分供方即为初

选合格

4.2初选分供方的资格审定

4.2.1经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”见（附

表B）,送质量管理部进行质量保证能力评定。

4.2.2必要时技术部对初选和质量保证能力评定合格的分供方提供的产品

进行零部件技术认证和样品试装。

4.2.3质量管理部根据分供方协作配套能力调查评价报告审查分供方质量

管理保证能力和产品质量证明文件，必要时还可到分供方进行现场重点核

查，最后在分供方资格审批报告上签署意见，报管理者代表批准。

4.2.4生产部接到经批准的“分供方协作配套能力调查评价表格”后，才

能够将其列入合格分供方名单中。

4.3采购过程的控制

4.3.1采购计划的管理

4.3.1.1计划部门负责采购和外协计划的制定、调整及考核，采购、外协

计划需经公司CEO批准后生效。

4.3.1.2对无合格分供方资格的、取销资格或者在停供整顿期限内的分供

方不得列入采购计划供货名单中。

4.3.1.3生产部严格按照采购外协计划进物资的采购和外协加工，不得

在计划外的分供方采购和外协加工。

4.3.1.4当生产部不能按照采购清单要求实现配套产品或者物资的采购或

者发料时，应填写材料代用申请单经主管设计人员允许批准后，方可代

料具（体操作按器材代用管理办法执）。

4.3.1.5对因生产计划调整而造成的采购或者外协计划的变更，由生产部

按月度采购计划中规定的系数进调整，并通知相关分供方。

4.3.2采购外协资料准备：

A、采购合同；

B、质量保证协议书