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BBQ055
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产品以及过程质量潜在危险源识别和风险评估表
项目名称：
木质工艺品
过程责任部门：
业务部/品管部/生产部
日期(编制)：
产品名称/款号：
编制人：
审核：
日期(修订)：
序号
评诂对象
(场所/活动/产品/原料/设备/化学品)
危害风险因素
造成的潜在影响
风险等级L
危害因素分析
发生频度0
控制措施
检测可控值D
责任人及计划完成日期
执行情况确认
风险可控度RPN=L*O*D
计划预防措施
检查措施
产品风险
婴幼儿及老弱残疾人群使用
由于该使用人群对于高关注物质成份的敏感度较高，会导致在后续使用过程中受到感染而对人身造成伤害
金属原材料物质成份及其他电子配件等物质成份检测不达标，禁用物质或高关注物质成份超过标准限值而对人体造成潜在风险
第三方实验室测试
根据批次产品送交检测，确认检测结果符合客户及相关国家标准要求方可对产品进行放行
查见第三方检测报告，符合要求
成人使用过程中感染高危物质
直接接触人体肌肤会对身体造成感染
用户对于产品的使用意识不够而影响产品的使用
顾客后续使用方法及性能无法满足
对于产品后续使用的相关描述及标识不清楚而导致顾客使用意识的不清晰
内部质量检测
对于产品在后续出货前进行再次确认，对照产品相关工艺要求进行核对
查见检查报告
相关产品使用要求不符合法律法规，或无法取得及时有效的产品信息资源
相关法律法规文件未及时更新及注释
外部法规
核对产品行业要求及相关法律法规与产品实际检测要求保持一致
查见检测报告核对相关法规文件
原材料采购
材料的要求未能充分考虑到
材料性能不能满足产品使用要求
合同评审不全面、不充分，采购要求不能充分满足订单、技术协议、图纸等用户要求。
合同、订单评审
1.每张材料采购单都组织相关部门进行合同评审；
已对相关项目进行评估，确认符合
客户要求不明确或有不正确的部份
不明确或错误的地方及时与客户沟通
板材
检验
测试不达标
1.不符合法规、安全要求
合同缺少要求约定
每张材料采购单都组织相关部门进行合同评审；
已进行评审
供应商没有重视或没有执行合同要求
材料性能测试（第三方检测报告）
已确认提供材料的检测报告，符合相关法律法规要求
2.尺寸达不到
供应商加工生产时尺寸要求达不到（长、宽及厚度）
合同明确要求
进料检验测试测量
已进行检测，查见相关检验报告，符合工艺要求
供应商成品面料定型时伸长度做大了或都定门幅时定宽了
进料检验测试
3.重金属含量超标
材质选用质量存在问题
外观疵点数超标
损耗超标，产品成本高，利润少
供应商质量控制能力差/运输造成变形
进料检验抽检
辅料检验-胶袋
结构错误
1.无法包装
供应商没有仔细研究样品要求
进料确认
符合要求
甲醛含量超标
与法规要求不符
采购合同没有要求
合同评审
供应商控制不到位
查见检测报告，符合
尺寸偏离
无法包装
供应商尺寸控制不符合要求
辅料检验-彩贴/吊牌
文字内容错误、漏字等
与客户要求不符合，产品说明不全或不正确
采购提供的图稿错误
首产打样确认
供应商印字制板错误
颜色分布错误、偏离
包装效果差，广告效果差
辅料检验-白纸说明书
辅料检验-贴纸
条码扫描错误
销售系统记录错误，销售统计结果失真
供应商质量控制能力差
条码无法扫出来
销售系统无法记录
购买条码扫描设备
进料检验扫条码
已购买设备
价格内容错误
导致高价或低价销售，影响市场占有率和利润
辅料检验-纸箱
箱唛内容错误
与发货单不相符，货发往错误的港口或客户处
箱唛图稿错误
进料确认核对资料
已进行核对，符合要求
追溯性被中断
纸箱品质差
纸箱破损
纸质
纸箱尺寸不符合要求
成箱数量不足
采购尺寸指示错误
纸箱大浪费运输费用
下料
板材使用错误
产品结构不符合要求
没有查看资料、样品
专人负责提供产品资料
QC首检、抽检
产品资料有误
工艺资料转产前经业务员审核
资料管理员把关是否经审核
已审核
利器管理不当
小型利器混入产品中，造成安全故事
利器管理制度执行力度不高
班组长负责利器收、发督导工作
100%收发
尺寸偏离超公差
产品尺寸偏大或偏小
标尺误用
使用标尺寸时用显眼的标签
生产组长监督
组装
车间主任确认，QC全检
脱胶、松动、歪斜
外观不良造成产品缺陷
人员操作不当
对操作员技能培训
操作疑漏
生产操作不符合工艺规定要求
配件漏装、不良
喷漆
油漆使用不当
产品掉漆
重金属含量超标
供应商质量差
每批提供测试报告
QC全检
白乳胶管理不当
现场乱，误用
白乳胶管理制度执行力度不高
定点存放，做好标示，，二次容器存放
现场管理监督执
包装
胶袋用错
包装外观差，影响销售
相同或相似的胶袋没有明确标识，导致拿错
辅料房严格控制辅料分类放置，并进行标识
FRI验货
尺寸大小不同的胶袋用错
专
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