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银行网络安全和数据安全自查报告

目录

1.总报告..................................................4

1.1内容概要.............................................5

1.1.1目的和范围.......................................6

1.1.2报告依据与方法论.................................7

1.2组织概况.............................................8

1.2.1机构信息.........................................8

1.2.2组织结构和职责划分..............................10

1.2.3安全管理体系....................................11

1.3自查依据与方法......................................12

1.3.1政策、法规和标准.................................13

1.3.2自查流程和方法..................................14

2.网络安全自查...........................................15

2.1网络安全总体状况....................................16

2.1.1网络架构与安全配置..............................18

2.1.2关键路由器和防火墙设置..........................19

2.1.3VPN和远程访问安全...............................20

2.2安全事件监控与响应..................................22

2.2.1安全事件记录....................................24

2.2.2安全事件处理流程................................25

2.2.3应急预案与演练..................................26

2.3物理安全和应急准备..................................27

2.3.1物理访问控制....................................29

2.3.2备用电源和备份系统..............................30

2.3.3灾难恢复计划....................................32

3.数据安全自查...........................................33

3.1数据资产和访问控制..................................34

3.1.1数据分类和标识..................................36

3.1.2访问权限管理....................................37

3.1.3敏感数据处理和加密..............................39

3.2数据备份和恢复......................................40

3.2.1数据备份策略和执行结果..........................42

3.2.2恢复测试与验证..................................43

3.3个人身份信息保护....................................45

3.3.1PII处理流程和合规性.............................46

3.3.2数据泄漏预防和监控..............................47

3.3.3用户隐私权的保护................................49

4.安全控制措施....................................