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样品管理控制流程

一、制定目的及范围

为确保样品管理的规范性与高效性，特制定本流程。该流程适用于公司所有涉及样品的管理环节，包括样品的申请、接收、存储、使用、反馈及销毁等。通过明确各环节的责任与操作步骤，提升样品管理的透明度与可追溯性，确保样品的有效利用。

二、样品管理原则

样品管理应遵循以下原则：

1.确保样品的真实性与有效性，所有样品必须经过严格的审核与记录。

2.样品的使用应遵循“需用即取”的原则，避免不必要的浪费。

3.各部门应明确样品管理责任人，确保样品管理的责任落实到位。

三、样品管理流程

1.样品申请

申请人需填写“样品申请表”，详细说明样品的用途、数量及所需时间。申请表需由部门负责人签字确认后提交至样品管理部门。样品管理部门在收到申请后，应在两个工作日内进行审核，确认样品的可用性与合理性。

2.样品接收

样品管理部门在确认样品可用后，负责样品的接收工作。接收时需核对样品的数量与质量，确保与申请表一致。接收完成后，需填写“样品接收记录”，并将样品存放于指定的样品库房。

3.样品存储

样品库房应保持良好的环境条件，确保样品不受损坏。样品管理人员需定期检查样品的存储状态，确保样品的有效期与质量。所有样品应按照类别进行分类存放，并做好标识，便于后续查找。

4.样品使用

使用样品前，使用人需填写“样品使用申请表”，说明使用目的及预计使用时间。样品管理部门在审核通过后，方可发放样品。使用后，使用人需及时填写“样品使用反馈表”，反馈样品的使用效果及建议。

5.样品反馈与评估

样品使用反馈表应定期汇总，样品管理部门需对样品的使用情况进行评估。评估内容包括样品的质量、使用效果及用户满意度等。根据评估结果，及时调整样品的采购与管理策略。

6.样品销毁

对于过期或损坏的样品，样品管理部门需制定销毁计划。销毁前需填写“样品销毁申请表”，并由相关部门进行审核。销毁完成后，需填写“样品销毁记录”，以备日后查阅。

四、备案与记录

所有样品的申请、接收、使用、反馈及销毁等环节均需做好记录，形成完整的样品管理档案。样品管理部门应定期对档案进行整理与归档，确保信息的完整性与可追溯性。

五、样品管理责任

样品管理部门应明确各岗位的职责，确保样品管理工作的顺利进行。样品申请人需对申请的样品用途负责，样品管理人员需对样品的接收、存储与发放负责，使用人需对样品的使用效果负责。

六、流程优化与改进

样品管理流程应根据实际情况进行定期评估与优化。样品管理部门应收集各方反馈，及时调整流程中的不合理环节，确保流程的高效性与适应性。

通过以上流程的制定与实施，样品管理将更加规范与高效，确保样品的合理利用与管理，为公司的各项工作提供有力支持。