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财务制度报销制度通知
为了规范公司经济管理，加强财务监管，提高资金使用效率，特制定此报销制
度通知。
一、报销范围
1.办公费用、差旅费用、业务招待费用、培训费用等必要费用。
2.报销之前应该确认有有效的发票或者收据。
二、报销标准
1.差旅费用按照国家和公司的规定来进行报销。
2.业务招待费用以公司内部规定标准为准。
3.其他费用需要提前申请并获得上级主管的批准。
三、报销流程
1.请务必填写公司规定的报销表格，表格填写完整、清晰、准确。
2.报销人在公司内部对报销申请进行审批流程。
3.财务部门最终审核并批准报销。
四、报销要求
1.所有报销都应该经过仔细审查和充分证明，保证报销的真实性、合理
性和合法性。
2.报销单必须在当月申请，如未及时申请，超过1个月则不能报销。
五、报销注意事项
1.建议在发生费用时及时报销，不要拖延时间。
2.请勿虚报费用、重复报销费用或者设立虚假业务招待费用，否则将会
受到严厉的处理。
3.报销人必须填写真实姓名，避免称呼混淆，以免给财务处理带来不便。
以上为公司财务制度报销制度通知，请大家严格遵守该文件规定，如有违反将
会受到相应的处理。
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