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预防措施控制程序

1.目的

为消除潜在的不合格原因，采取预防措施，确保潜在不合格的发生或减少到最低限度，以持

续改进质量管理体系。

2.范围

适用于对产品生产过程和管理过程及质量管理体系运行中潜在不合格项采取预防措施。

3.职责

技质部在管理者代表领导下对本程序进行归口管理，组织对潜在的不合格的原因采取预防措

施，营销部、生产部、生产车间配合执行，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适

应。

技质部负责对监视和测量中有关质量信息的反馈。

营销部负责采购过程中的采购产品质量信息的反馈、顾客对产品质量意见和有关服务信息的反

馈。

生产部负责生产过程中有关的质量波动信息的反馈。

有关职能部门参加研究制定消除潜在不合格原因的预防措施，并认真实施。

4.工作程序

通过信息的分析寻找潜在不合格

应对以下信息进行分析：

——营销部负责在交付中和售后服务中收集的顾客对本公司产品质量的意见或申诉，有关经

营活动和服务工作的信息；

——技质部各检验点在检验过程中和不合格控制过程中记录的检验结果和不合格统计数据；

——过程监视和测量中的有关信息、质量目标和过程指标完成情况数据；

——内、外部质量管理体系审核中发现的不合格项，管理评审中提出的问题。

分析问题的发展趋势，寻找潜在不合格

——通过对顾客的意见和申诉、顾客意见处理单和顾客反馈的质量信息、不合格处置结

果、各种记录、审核评审报告等，及时加以整理，通过分析问题发展趋势，来寻找潜在的不合

格问题。

分析潜在不合格原因

——技质部负责对发现的潜在不合格问题，组织有关部门按《纠正措施控制程序》中规定

的方法进行原因分析(可能是原因之一或其组合)，以确定潜在的不合格的原因。

按预防措施需求确定和实施预防措施

——技质部负责人会同有关部门针对潜在不合格的原因，评价预防措施需求，按需要编制

预防措施计划，填写“改进措施实施结果记录”表，报管理者代表审核后，交总经理批准后下达

实施。

——责任部门应按计划要求认真实施所采取的预防措施。

记录预防措施的结果

——技质部负责人或管理者代表按预防措施的实施期限，督促有关责任部门认真实施，并

会同有关部门按执行期限进行效果检查，并在“改进措施实施结果记录”表的“实施结果及评

价”栏内记录预防措施的结果。如未能达到预期效果，应研究采取进一步的措施。

评审预防措施

——管理者代表在本公司实施管理评审时应将采取的预防措施结果和效果情况进行汇报和

评审，以确认措施的有效性和确定是否继续进一步采取其他措施。

预防措施所引起的质量管理体系文件的任何更改，按照《文件控制程序》执行。

5记录及保存

改进措施实施结果记录

八步工作法记录表

防错技术应用表

上述记录由技质部保存三年。

6、修订履历：

修订日期版本/版次修订内容

2008-1-8A/0第一次制定

2013-3-18A/1A版，第一次修订；格式变更；

编制/日期审核/日期批准/日期