酒店管理人资人资内控-人力资源内部控制调查问卷 .pdfVIP

酒店管理人资人资内控——人力资源内部控制调查问卷

问题

1公司人力资源部门的主要职能有哪些？

2公司是否有一份书面的人力资源政策及操作流程？现在的执行情况如何？

3公司人力资源是否已采用计算机系统辅助管理？采用的是什么系统？已实施时间为多长？

4公司的人力资源记录包括哪些内容？

5人力资源档案维护的权限如何？维护的依据？是否需经过审批？

6人力资源档案维护后的正确性如何保证？

人力资源档案如何进行保密控制以及安全保障？是否根据保密程度进行分类？对每一类的查阅、修改权

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限？

对于人力资源档案的调用的权限如何？程序如何？如因特殊需要调用人力资源档案，是否会通过特殊审

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批程序达到目的？

9公司是否有书面的薪金、津贴及福利的标准？

10公司的社会保险标准是否符合国家/地方政府有关规定？

11薪金、津贴、福利及社会保险的计算：

11.1如何计算？由何人计算？

11.2计算中是否已包括加班、休假因素？

11.3是否有对计算的复核？由何人复核？

11.4是否对其审批后生效？由何人审批？

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问题

12薪金、津贴、福利分别通过什么形式发放？

13社会保险是否按时缴纳？

14员工的个人所得税是否代扣代缴？

15公司全部员工是否均需要打考勤卡？具体用何方式记录工时？

16如何保证考勤卡记录真实有效？

17员工因特殊原因未能打考勤卡，如何处理？

18员工出差是否需要安排计划，并事先得到批准？批准的权限如何？

19员工能得到几种形式的休假？休假申请和取消的流程？

20经批准的员工出差、休假时间如何记录？

21员工加班是否需要申请？审批程序如何？加班时间如何确认？

22员工加班将得到怎样的补偿？该补偿措施是否符合法律规定？

23每月是否有员工工作时间统计？是否需经过员工、管理人员和人力资源部的确认？

24是否制定书面的人力资源计划？并经过高级管理层的审阅？

25公司各部门的编制是如何确定的？是否有书面的岗位资格及职责说明？人力资源部如何参与？

26人力资源部对于编制内的人员招聘，是主动着手招聘？还是待用人部门申请后开始招聘活动？

2-4

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问题

27公司采用几种途径征集应聘者资料？对应聘者有哪些基本限制？

28应聘者的考评是通过什么方式进行的？由什么人员进行考评？

29录用是由什么部门、什么人员确定？是否有例外？薪金、津贴、福利的确定？

30新员工的录用手续如何？是否签订劳动合同？

31公司是否具备统一格式的劳动合同？该合同是否经过公司法律人员的确认？

32公司是否考虑员工的职业规划？

公司是否提供适当的培训？具体的培训方式？是否有系统的公司内各岗位培训计划还是根据各部门的需

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求随时设计？

34培训是否考虑了公司发展以及员工的需求？

35公司对员工的业绩考评如何进行？

36业绩考评结果是否由管理人员和员工双方确认？业绩考评结果如何与奖惩挂钩？

37员工的晋升、调派是否设定书面的标准？特殊情况需要履行怎样的特殊流程？

38员工的晋升流程、调派流程如何？

39员工合同到期时的处理方式如何？如需要与员工中止合同，公司的处理方式是怎样的？

40员工离职时是否有适当程序保障公司资料、财产的安全？是否进行工作的移交？

41人力资源部是否定期统计人员离职情况并分析原因？

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问题

42人力资源稳