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国内货运代理公司信息安全管理办法

一、总则

1.为保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性，规范公司信息系统的管理与操作流程，特制定本办法。适用于公司内部所有涉及信息处理与传输的部门、岗位及人员，以及与公司信息系统有交互的外部合作伙伴。

2.公司信息安全管理遵循“预防为主、综合治理、确保重点、保障安全”的方针，实行统一领导、分级负责、责任到人的管理机制。

二、信息资产分类与分级

1.信息资产分类

硬件资产：包括服务器、计算机、网络设备、存储设备等物理设备。

软件资产：涵盖操作系统、应用软件、数据库管理系统等各类软件。

数据资产：如客户信息、货物运输信息、财务数据、合同文档等。

人员资产：涉及公司内部参与信息处理与管理的员工及外部合作伙伴。

服务资产：包括网络服务、信息系统运维服务等。

2.信息资产分级

核心级：对公司运营和声誉具有关键影响的数据和系统，如客户核心资料、财务核心数据、核心业务系统等。

重要级：对公司业务有较大影响的数据和系统，例如普通客户信息、业务运营数据、一般业务应用系统等。

普通级：对公司业务影响相对较小的数据和系统，像内部办公文档、公共信息发布系统等。

三、人员安全管理

1.人员入职

新员工入职时，需签署信息安全保密协议，明确其在信息安全方面的责任与义务。

人力资源部门应向新员工提供信息安全教育培训，内容包括公司信息安全政策、操作规范、违规处理等。

2.人员在职

定期组织员工信息安全培训与考核，确保员工了解最新信息安全知识与技能，培训记录应妥善保存。

根据员工岗位的信息安全风险等级，实施相应的权限管理，定期审查与更新员工权限。

员工应遵守公司信息安全规定，禁止私自安装未经授权软件、访问非法网站、使用未经授权移动存储设备等行为。

3.人员离职

离职员工需办理信息资产交接手续，归还公司所有信息资产，如计算机、移动设备、文档资料等。

及时注销离职员工的信息系统账号及权限，确保其无法再访问公司信息系统。

四、数据安全管理

1.数据收集

明确数据收集目的、范围与方式，确保数据收集合法、合规，避免过度收集客户信息。

对数据收集渠道进行安全评估与监控，防止数据被非法窃取或篡改。

2.数据存储

根据数据分级分类结果，采用相应的存储介质与存储方式，对核心数据实施加密存储。

建立数据备份与恢复机制，定期对数据进行备份，备份数据应存储在异地安全场所，确保数据可恢复性。

3.数据传输

采用安全的网络传输协议与加密技术，保障数据在网络传输过程中的保密性与完整性，如使用SSL/TLS协议对敏感数据传输进行加密。

对数据传输过程进行监控与审计，及时发现与处理数据传输异常情况。

4.数据使用与共享

建立数据使用审批流程，根据数据分级分类确定审批权限，确保数据使用合法、合规、正当。

在数据共享时，与共享方签订数据安全协议，明确双方在数据安全方面的责任与义务，限制数据共享范围与使用方式。

五、系统与网络安全管理

1.系统安全

建立信息系统安全管理制度，涵盖系统开发、测试、上线、运维等全生命周期的安全管理。

定期对信息系统进行漏洞扫描与安全评估，及时安装系统安全补丁，修复安全漏洞。

对信息系统的账号与密码实施严格管理，要求采用强密码策略，定期更换密码，限制账号登录失败次数。

2.网络安全

部署防火墙、入侵检测系统、防病毒系统等网络安全设备，构建多层次网络安全防护体系，对网络边界与内部网络进行安全防护。

实施网络访问控制策略，根据部门、岗位与业务需求，划分不同网络区域，限制网络访问权限，如禁止研发部门直接访问生产环境网络。

对无线网络进行安全加密，设置高强度密码，采用WPA2或更高级别加密协议，防止无线网络被破解。

六、物理与环境安全管理

1.机房安全

机房选址应具备良好的物理环境与安全防护条件，配备防火、防水、防盗、防静电、防雷击等设施设备。

严格控制机房人员出入，实行门禁管理与登记制度，非机房工作人员未经授权不得进入机房。

对机房内设备进行定期巡检与维护，确保设备正常运行，保障机房环境温湿度、电力供应等符合要求。

2.办公区域安全

办公区域内计算机等信息设备应妥善放置，避免因人员走动、环境因素等造成设备损坏或信息泄露。

下班后，员工应关闭计算机、打印机等设备电源，妥善保管重要文档资料，防止因设备未关闭或文档丢失导致信息安全事件。

七、应急响应与事故处理

1.应急响应计划

制定信息安全应急响应计划，明确应急响应流程、责任分工与处置措施，定期对应急响应计划进行演练与修订。

建立应急响应团队，成员包括信息安全管理人员、技术人员、业务部门代表等，确保在信息安全事件发生时能够迅速响应与处置。

2.事故监测与报告

建立信息安全事故监测机制，通过安全设备监控、系统日志分析等手段及时发现信息安全事件。

一旦发现信息安