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采购报销制度（优秀范文二篇）

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第一篇：采购管理制度

一、采购制度

1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校

长核准采购入库保管，并按需要发放。

2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材

料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处

商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

二、验收制度

1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管

员验收登记。

2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收

单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领

导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，

同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。

一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐

凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位

置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。

第二篇：采购管理制度

为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，

制定本制度。

1、采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和

工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购

方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验

收程序。

3、对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性

急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关

部门审批。

4、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，

成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制

约的机制，加强对各个环节的控制。

5、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确

保公开透明，降低采购成本。

6、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善

采购计划。

7、财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。