管理制度执行情况记录(六篇) .pdfVIP

管理制度执行情况记录

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存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采

仓物销财人行信名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部

1、公司应制定和实施质量方针（____分）

2、公司应每年制定和实施质量目标，由总经理签署并书面下达质

量（____分）方针和目

3、质量目标量化可行，有一定的先进性（____分）标管理制

4、各部门应按规定逐级展开（____分）度

5、对质量方针、目标的实施情况每

____年进行一次检查考核，与奖惩挂钩（____分）

1、质量体系审核明确分管领导和归口职能部门（____分）

2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至少进行一次（____

分）质量体系

3、按计划实施审核活动，内容基本符合计划要求；现场审核应内

部有记录；审核完毕应作出审核报告（____分）评审

4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以管

理实施（____分）制度

5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证（____分）1

存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采

仓物销财人行信

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名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部

1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际（____分）质量否决

2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行使职权（____分）管

理制度

3、发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并与奖惩挂钩

（____分）

1、质量信息归口管理部门明确（____分）

2、质量信息管理内容明确，符合企业实际（____分）质量信息

3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使用（____分）管理

4、部门能按规定及时、准确、规范填写药品质量信息反馈表，制

度台帐记录齐全（____分）

5、质量信息归口管理部门按规定作出质量信息报表（____分）

1、按规定填报首营企业、首营品种审批表，资料齐全（____分）

首营

2、首营企业、首营品种归口管理部门，按规定进行审核，签署企

业意见（____分）和首营品

3、公司质量负责人审批签字（____分）种审

4、归口管理部门定期汇总，通报首营企业、首营品种通过审核核

管的情况（____分）理制度

5、首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管（____分）2

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存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采

仓物销财人行信

名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部购货

1、按规定填报购货单位审批表，资料符合要求。

（____分）单位及采

2、审批表归口部门，按规定进行填写审核，签署意见。

（____分）购人员合法资

3、公司质量负责人审批签字（____分）格审核管

4、购货单位及采购人员合法资料及时归档，妥善保管（____分）

理制度

1、药品从证照齐全的生产企业或经营企业购进（____分）

2、购进药品符合国家药品标准（____分）药品

3、核实供货单位销售人员合法资格（____分）采购管理

4、与供货单位签订质量保证协议及执行情况（____分）制度

5、首营企业、首营品种填写相关表格申请（____分）

6、购进记录符合要求情况（____分）

7、定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审情况（____分）

3

存在问题责任部门得分负责人与改进措施制度检查考核内容质采

仓物销财人行信

名称管购储流售务资政息部部部部部部部部部

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1、收货人员对运输工具和运输状况进行检查（____分）

2、冷藏、冷冻药品到货，查验冷藏车、冷藏箱或保温箱的温度状

况（____分）

3、查验随货同行以及相