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深圳市名牌手机科技发展有限公司预算报告
工厂建立预算报告
公司项目已经全面启动，工厂与供应链系统的建立迫在眉睫，根据公司预期目标，当
前公司按10条产线规模进行各项评估，包括（人员、工厂面积、宿舍/厨房面积、设备、夹
具等其它费用）全面核算，评估中设备参考价为行业均价，不代表最终的选型，定型产品。
对于贵重的测试设备，考虑到市场二手测试仪器流通比较广，易于采购且价格低廉，评估中
以目前市场二手价格参考。其它常规使用仪器，设备以新产品价格参考。
月产能达26万台；月营运成本1400012元；
平均按照每台加工费6元计算，月加工费为月产能26万台*6元/台=156万元；
月收入：1560000-1400012=159988元；
工厂投入资金汇总:
工厂设备投入：（包括仓库，食堂元+配套设施投入：347320元
+工程资金投入:101847元=1834444元
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深圳市名牌手机科技发展有限公司预算报告
具体分配如下：
工厂设备投入：（包括仓库，食堂）1385280元
项目动力设备生产设备检测设备合计
资金468780898600179001385280
配套设施投入：347320元
项目食堂宿舍仓库办公设备合计
资金4606012831011830161120347320
工程资金投入:101847元
项目工厂装修合计
资金101847101847
月度运营成本费用：1399822元
员工工职员工工厂用工厂用电话费租金管理费
项目合计
资资水电用用
费用1235100315001111726411200063884300001400012
租金还需加压金两个月63884*2=127768元
备注：以上运营成本没有包括设备折旧。
人力资源投入：
项目直接人员间接人员其他人员总数
数量4406044544
目录
1.工厂建立规划
1.1车间布局
1.2仓库布局
1.3食宿布局
1.4工厂面积需求
2.工程资金投入
2.1工厂装修
3.工厂设备
3.1动力设备
3.2生产设备
3.3检测设备
4.人力资源
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4.1人力配备
5.配套设施
5.1仓库设施
5.2食堂设施
5.3
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