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密级：
质量保证过程
文件编号：
版本号：
文件管理：EPG
江苏天泽信息产业股份有限公司
二О一О年××月
文件修订记录
变更版本
修订日期
原因与修改情况描述
位置（页/段落/章节号
修订人
审计人
V1.0
2010-9-21
第一版
全文
杨兰杰
目录
TOC\o1-3\h\z\u1 目标 1
2 适用范围 1
3 术语和定义 1
4 角色和职责 1
5 质量保证流程 3
6 流程说明 3
6.1 项目质量策划 3
6.2 监控项目质量目标和计划 4
6.3 项目里程碑QA审计 5
7 需要配置管理的文件 6
8 度量 6
9 验证 7
10 裁剪指南 7
11 附录 7
12 质量记录 7
13 编写与审批 8
目标
该过程的目的是QA对项目工作产品和相关的活动进行评审和审计，验证其是否符合既定的标准，监督并客观的向管理层报告项目活动及项目的工作产品情况。
适用范围
适用对象：研发项目（需要与OPD中定义的项目类型一致）
术语和定义
QA：QualityAssurance质量保证人员
EPG:EngineerProcessGroup工程过程组
QMS:QualityManagementSystem质量管理体系
质量策划：质量策划是质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。
质量目标：质量目标是项目组在质量方面所追求的目的。
质量保证：质量保证是指项目过程活动的质量保证，客观地验证项目过程与所适用的有关过程描述、标准、规程或其它准则的符合性。
工作产品审计：工作产品审计是由QA进行的独立审查活动，目的是验证项目组提交的工作产品与适用的标准、规程、合同协议或其他准则的符合性。
过程审计：过程审计是一种QA进行的对团队生存周期内各种过程进行的独立检查，目的在于验证项目过程及活动与项目计划、适用标准、规程或其他准则的符合性。
角色和职责
角色
职责
项目管理委员会
１、全面负责公司质量保证活动
２、保证QA活动的资源、协调QA人员的工作
3、解决QA和项目组的不一致问题
4、接收QA人员提交的报告
5、协调外部审计活动
EPG
１、批准项目剪裁公司QMS的活动的申请
QA人员
１、参加项目启动会议
２、制定项目的QA计划
３、审计项目的工作产品、进行过程评审、对产品及过程进行评价
４、对项目偏离公司QMS的过程提供推荐意见
５、收集并向EPG汇报公司QMS改进建议
６、将QA活动的结果报告给项目组
７、汇总QA活动形成《QA分析报告》，并提交给项目管理委员会
项目经理
１、参与QA过程评审活动
２、必要时，参与内审，评审QA活动
３、解决QA提出的问题直至关闭
质量保证流程
流程说明
项目质量策划
入口准则：
下达项目任务书，项目团队开始组建，已经任命QA（该部分需要根据公司实际情况定义）
输入：
1、项目计划信息。
2、《项目任务书》（要包括项目质量目标）
3、项目质量目标和策略
参与角色：
QA、项目代表、项目主要成员
活动说明：
QA组织项目组，完成项目质量策划。
QA协助项目代表，识别项目的质量需求，结合公司对项目的质量要求，确定本项目质量目标。
QA协助项目代表，根据项目质量目标，确定项目各里程碑的质量目标，以及为实现这些质量目标，需要采取的质量策略，如增加详细设计、加大评审力度、增加回归测试次数等。
根据项目质量目标和策略，以及《项目计划》初稿，QA参考《项目质量保证计划》模板文档化项目质量保证计划。
评审《项目质量保证计划》。评审人员至少包括：项目代表、QA、项目主要成员。
根据评审意见，QA完成《项目质量保证计划》的修改。完成修改后的《项目质量保证计划》通过项目管理委员会批准并纳入配置管理。
QA按照《项目质量保证计划》对过程和工作产品进行评审、日常监督等。当监督对象的计划产生变更或QA计划已不适用时，应修正QA计划以便和监督对象的计划保持一致。根据需要QA对《项目质量保证计划》进行修订。修订的情况包括：
项目计划的变化时修订；
角色及职责发生变化时修订；
计划进度与实际进度发生偏差时修订；
项目的质量目标、质量要求或者风险发生变化时修订；
采取的质量保证措施与质量目标、质量要求或者质量风险有偏差时等等。
出口准则：
《项目质量保证计划》通过项目组评审。
输出：
《项目质量保证计划》
项目日常检查
入口准则：
项目负责人已经批准《项目质量保证计划》
输入：
《项目质量保证计划》
参与角色：
QA、项目成员
活动说明：
根据《项目质量保证计划》
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