星级酒店内控管理制度范本 .pdfVIP

一、总则

第一条为加强本酒店内部控制，提高管理效率，保障酒店资产安全，防范经营风

险，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有部门及员工，所有员工应严格遵守本制度，确保

酒店内控管理工作的有效实施。

二、内控组织架构

第三条酒店设立内控管理部门，负责组织、协调、监督和检查酒店内控管理工作。

第四条内控管理部门的主要职责：

（一）制定和修订酒店内控管理制度及操作规程；

（二）组织开展内控培训和宣传，提高员工内控意识；

（三）定期开展内控检查，及时发现和纠正内控问题；

（四）建立健全内控考核体系，对各部门和员工内控工作进行考核；

（五）向上级汇报内控管理工作情况。

三、内控管理制度

第五条资产管理

（一）酒店资产实行统一管理，各部门应合理使用资产，不得擅自购置、处置资产；

（二）资产购置、处置应按照规定的程序进行审批，确保资产使用合理、合规；

（三）建立健全资产台账，定期进行盘点，确保资产账实相符。

第六条财务管理

（一）严格执行国家财务会计制度，确保财务报表真实、准确、完整；

（二）加强资金管理，确保资金安全、合规使用；

（三）加强对发票、收据、支票等财务凭证的管理，确保凭证合法、规范。

第七条人力资源管理

（一）严格执行国家劳动法律法规，保障员工合法权益；

（二）建立健全员工招聘、培训、考核、晋升等制度，提高员工素质；

（三）加强劳动合同管理，确保劳动合同合法、合规。

第八条安全生产管理

（一）加强安全生产教育，提高员工安全意识；

（二）定期开展安全检查，及时发现和排除安全隐患；

（三）严格执行安全生产操作规程，确保安全生产。

四、内控考核与奖惩

第九条酒店设立内控考核委员会，负责对各部门和员工内控工作进行考核。

第十条内控考核结果作为各部门和员工绩效评价的重要依据，对考核不合格的部

门和个人进行通报批评，并采取相应措施。

第十一条对在内部控制工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

五、附则

第十二条本制度由酒店内控管理部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

以上为星级酒店内控管理制度范本，具体实施时可根据酒店实际情况进行调整。