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过程审核指导书
工序
工序名称
号
机加工通用审核要求项
产品特性：外形尺寸、位置尺寸、
粗糙度等
过程特性：转速、切削量、进给、
切削深度等
粗车
半精车
车削精车
车螺纹
粗铣平面
精铣平面
铣削
铣螺纹（较大螺纹）
钻中心孔
钻孔
扩孔
钻削倒角
铰孔
攻螺纹
粗镗孔
镗削孔倒角
精镗孔
拉内产品特性：花键综合、公法线或跨
花键/棒距尺寸
滚花过程特性：工装定位、端面跳动、
键机床转速、进给等切削参数
产品特性：齿形、齿向、齿跳、公
滚齿\
法线尺寸
剃齿\
过程特性：工装定位、面跳动
磨
刀具外圆、端面跳动、机床转速、
齿？
进给等切削参数
机加工过程审核指导书
审核内容
员工是否具有上岗证或车削、铣削、钻削、镗削工种的操作证？
员工是否按作业文件要求对设备、工装进行点检和维护，点检记录填写是否正确、有效？
员工是否按作业文件要求进行自检、首件检验。
当出现不合格品时，员工是否知道处理流程？（标识、定置存放、通知班组长或施工员等）
工作场地是否清洁？零件存放是否整齐、有序？
操作者是否按要求穿戴劳保用品？
设备、工装、量检具、刀具、工具等是否与作业文件一致？
工装易损件是否有更换计划及记录？（重点看有关键、重要特性尺寸的工序）
刀具是否有更换计划及记录？如：车刀、铣刀、钻头、铰刀、镗刀等。（重点看有关键、重要特性尺寸的工序）
使用切削液是否与工艺文件一致？操作者是否了解切削液添加/更换要求？
设备、工装工作状态是否符合自主保全基准书的各项规定设备参数（如：润滑油的型号以及油位等）
工位器具是否安全，并能有效防止工件磕碰伤？
是否有产品标识或状态标识？
产品的摆放是否有效防止产品的损伤？不超高、不横放、不叠放。
是否针对不良品给予隔离，并分别置于不同的区域？
需要定置存放的物品是否按照定物、定量、定置存放？产品、工艺文件、量检具、工具等
是否可以让现场所有人清楚地知道：物料走向、堆放规则、最大量与最小量、定位等？
作业文件是否在工作岗位？是否有效、受控？
作业文件是否标出关键、重要特性尺寸的范围？（如：平面度、孔径、位置度、粗糙度）
检测器具的编号、频次、检验方法、所描述是否易于理解？（尤其是关键、重要特性尺寸的检验器具、频次、
检验方法等）
现场使用的作业文件与策划的流程图、控制计划等是否一致（如流程、尺寸要求、量检具等）？
现场执行是否与作业文件一致（加工、测量等）？
重要的过程参数（转速、进给等）是否与工艺相符？（重点看有特性尺寸的工序和控制计划中体现的过程参
数）
首件记录是否全面、真实？首件记录
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