重大质量事故责任划分表.xlsVIP

Sheet2

Sheet1

责任划分

操作者

检验员

设备主管

工装管理员

工装课主管

责任仓管员

物流主管

研发部主管

责任采购员

采购主管

文管员

供应商

5%(201)

3%(151)

5%(200)

/

1%(50)

设备维修工

重大质量事故责任划分表

调试工/布线员

产品/工艺设计课主管

项目

事故发生原因

责任组长

当班课主管

责任课长

检验主管

产品设计者

工艺/工装设计者

工装制作/维修工

责任仓管组长

文管主管

操作不当

1.操作工违反作业规定,分以下几种情况:

1.1首件未按规定送检.

5%(200)

5%（200）

2%（100）

1%（50）

/

1.2首件检验不合格,未重做首件送检,擅自加工

5%（200）

1%(50)

2%(100)

1%（50）

1.3操作工未执行规定的自检

5%（200）

3%(150)

1.6操作工生产中发现问题,报告上级.其上级未等偏差许可等书面处理意见即要求员工继续生产

%7（300）

%5(200)

3%（150）

1.7操作工漏装零件

1.8操作工恶意造成

设备问题

1.生产设备制造质量问题而造成的重大质量事故

/

5%（200）

2%（100）

2.3操作工明知设备存在问题，未及时报修且继续加工的。

2.4维修工设备维修后未完成维修且未按规定在设备上悬挂待修牌且未告知操作工和课主管.员工就将待修设备投入使用

1%（100）

2.5新设备投入使用前未进行工艺验证

2.6新设备未按规定程序验收就投入使用.

7%(300)

2.7新设备投入使用前未进行设计验证

工装问题

1.生产工装制造质量问题而造成的重大质量事故

2.生产工装维护不当造成重大质量问题,分下列情形:

2.1工装管理员未按工装管理程序对存在问题的工装进行适当维护而投入使用

2.2生产准备(调试工或布线员)领错工装且未进行首件检验确认

2.3工装安装后未进行首件验证

5%(20)

2.4新工装未进行设计验证,未经批准就投入使用

1%(100)

2%(200)

2.5工装设计不当,造成重大责任事故

工艺问题

1.工艺设计不当造成重大质量事故

2%(150)

2.设计工程更改后工艺更改未进行或未及时落实

设计问题

1.新产品设计不当（全新产品）

2.以前发生过因设计不当产生质量事故,制定改进措施后设计人员未及时落实

3.工程更改未及时实施,分以下几种情况:

3.1仓库未严格控制实施断点,更改前后物料混用

3%（150）

3.2工程更改文件未及时发放到位,造成检验误判和生产误做

物料问题

1.偏差许可物料

2.生产时物料误用（首件验证合格）

3.供应商未经许可更换材质

被注：如重大质量问题发现部门不是事故发生部门，则各前道生产部门和事故发生部门责任人，责任主管，责任检验员，责任检验主管均负有相应责任，根据相关人员所负有的责任，按上述处罚标准从重处罚。

2.生产设备维护不当造成设备故障导致重大质量问题，分下列情形：

2.1操作工未执行设备日常维护，设备故障发生前未能及时发现。

2.2操作工事前报告过设备存在问题，经主管同意继续加工的。

1.4操作工明知产品有质量问题,未报告组长或检验员仍继续加工

1.5操作工生产中发现问题隐患,虽报告上级但未等指示继续加工

5%（200）

罚没未结工资,开除

ADD-RNC-QA-001.A1E

1.00

.50

1.00

1.00