同行评审过程定义.doc

密级：

同行评审过程定义

文件编号：

版本号：

文件管理：EPG

江苏天泽信息产业股份有限公司

二О一О年××月

文件修订记录

变更版本

修订日期

原因与修改情况描述

位置（页/段落/章节号

修订人

审核人

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 目标 1

2 适用范围 1

3 术语和定义 1

4 角色和职责 1

5 审查 2

5.1 流程图 2

5.2 流程说明 2

6 走查 5

6.1 会议走查 5

6.1.1 流程图 5

6.1.2 流程说明 5

6.2 非会议走查 7

6.2.1 流程说明 7

7 度量 7

8 验证 8

9 纳入配置的文档 8

10 裁剪指南 8

11 附录 8

12 质量记录 8

13 编写与审批 8

目标

该过程的目的是规范本公司的评审活动，评审的主要目的是发现缺陷。

适用范围

本文适用于公司的所有评审活动。

。

术语和定义

审查必须按照严格的步骤进行，有预审、时间控制在2个小时内，作者不能担当评审人员和会议主持人。

走查没有预审，时间可以自由控制，可采用面对面、邮件、或者会议形式进行。作者可以兼任会议主持人和记录员。

角色和职责

角色

简称

职责

作者

1）提供待评审的工作产品和相关的检查单

2）提供待评审工作产品的相关说明和必要的使用指导

评审员

负责评审工作产品

会议主持人

负责组织评审过程活动

记录员

记录评审过程中发现的问题及相关处理方法等相关信息

项目代表

PM

1）负责审批评审活动

2）裁剪待评审工作产品的范围以及评审方式

3）提供足够的相关资源

4）监控评审中发现的问题并保证问题最终得到解决

质量保证人员

QA

评估非正式评审活动开展的规范性（抽查）、分析评审的效果（定期活动）

监控评审缺陷的解决情况，直至所有的缺陷都被解决。

配置管理员

CM

确保评审包纳入配置库。

审查

流程图

流程说明

评审准备

入口准则：

待评审产品已经完成，相关资料也准备就绪

输入：

待评审工作产品、检查单、相关资料

参与角色：

作者、项目代表

活动说明

1）、申请评审：作者依照《项目计划》中的评审计划向项目代表申请评审，并提供待评审的工作产品、检查单、相关资料等。

2)、审批申请：项目代表审批申请，看是否满足评审的入口准则。如果满足则项目代表参照组织级提供的评审角色单选择合适的评审人员、会议主持人、记录员、旁听者。

3)项目代表决定是否要召开概况会议。

4)评审通知：会议主持人向相关人员发起评审通知和相关资料。

输出：

《评审通知》

出口准则：

资料发送完毕。

概况会议

入口准则：

评审申请已经审批通过。

输入：《评审通知》

参与角色：作者、评审人员、评审会议主持人

活动说明

会议主持人按照《评审通知》召集相关人员进行概况会议。

作者向评审人员介绍工作产品概况，以便评审人员了解作品内容。

会议主持人介绍评审流程。

输出：

无

出口准则：

所有评审人员已经充分了解待评审工作产品。

预审

入口准则：

参与评审的人员已经充分了解待评审工作产品。

输入：

待评审产品、检查单、相关资料

参与角色：评审人员

活动说明

个人评审：评审员参照检查单内容进行个人预审，并将发现的问题记录在检查单中。

收集检查单：会议主持人将评审员个人评审的检查单收集，并根据收集情况确定是否按照原计划日期召开评审会议，如不行按时召开会议则改期，并将将改期信息通知到相关人员。

整理检查单：作会议主持人根据收集的检查单进行整理分类，转交给作者。

初步修复：作者对于简单易改的问题进行修正和排除，将有疑问或者有歧义的问题留在会议上确认。

输出：

《检查单》

出口准则：

检查单收集完毕。

记录会议

入口准则：

个人预审已经完成，相应的检查单收集完毕。

输入：

待评审的工作产品、检查单

参与角色：

作者、评审员、会议主持人

活动说明

重审缺陷：各评审人员轮回宣读自己发现的缺陷，会议上展示给各评审员确认。

记录缺陷：记录员记录会议中发现的缺陷。

确认缺陷：在会议结尾，会议主持人宣读记录的主要缺陷，以防漏记或者错记。

会议总结：会议主持人针对本次评审会议做总结：本次评审是否通过以及是否需要再次召开。

输出：

《会议记录》

出口准则：

会议召开完毕，并完整记录了缺陷。

修复和跟踪缺陷

入口准则：

评审会议结束，发现的缺陷已经完整记录。

输入：

《评审会议记录》《评审报告》

参与角色：

作者、项目代表、QA

活动说明

整理报告：记录员将发现的缺陷整理成《评审报告》，并发送给相关人员。

追踪缺陷：主持人