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2024年度企业落实食品安全主体责任风险管控清单
序号检查项目项目序号风险管控内容
1生产资质1.1具有合法主体资质，生产许可证在有效期内
2.1厂区无扬尘、无积水、厂区及车间卫生整洁
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或
2.2
具备有效防范措施
设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可
2.3
时保持一致
生产环境条件2.4卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通
2（厂区、车间、
设施、设备等2.5有更衣、洗手等卫生设备设施，满足正常使用
2.6设施设备干净卫生、正常运行，定期维护保养
2.7原料、半成品、成品等分开放置
2.8定期检查防鼠、防蝇装置的使用情况
查验食品原辅料是否符合要求、有无产品合格证明文件等，供
3.1
货者无法提供有效合格证明文件的，质检部要进行自检
3进货查验
3.2进货查验记录要真实、完整、记录和凭证保存期限符合要求
4.1使用的食品原辅料与进货查验记录内容一致
4.2建立和保存生产投料记录，包括投料品名、使用数量等
未发现使用非食品原料的化学物质、不符合食品安全标准的食
4.3
品原料和食品添加剂投入生产
车间生产记录中的生产工艺和参数等与工艺规程和有关制度要
4.4
求相符
4生产过程控制
4.5建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录
4.6生产现场未发现人流、物流交叉污染
4.7未发现待加工食品与直接入口食品、原辅料与成品交叉污染
4.8有温度、湿度等生产环境监测要求的，配备温湿度计进行监测
工作人员穿戴工作服，洗手后进入生产车间。生产车间内不放
4.9
置与生产无关的物品
委托方、受托方具有有效证照，委托生产的食品、食品添加剂
5.1
符合法律、法规、食品安全标准等规定
5委托生产情况
签订委托生产合同，约定委托生产的食品品种，委托期限等内
5.2
容
企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检
6.1
验相关设备及化学
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