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钢铁行业原料采购管理制度

第一章总则

为规范钢铁行业原料采购管理工作，提高采购效率与透明度，确保采购行为的合规性与合理性，根据国家相关法律法规及行业标准，特制定本制度。原料采购是钢铁生产的重要环节，涉及多个部门及供应商，各项采购活动须遵循公正、公平、公开的原则，保障公司利益。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有涉及原料采购的部门及相关人员，包括但不限于采购部、财务部、质量管理部及相关业务单位。所有原料采购活动均需遵循本制度的规定，确保采购流程的规范性及资金使用的合理性。

第三章采购目标

本制度的主要目标包括：

1.确保采购原料的质量符合生产标准，满足生产需要。

2.降低采购成本，优化供应链管理，提高资金使用效率。

3.加强采购过程的监督与管理，防范采购风险，提升透明度。

4.建立稳定的供应商体系，保障原料供应的可靠性与连续性。

第四章采购管理规范

1.采购计划的制定

各部门需根据生产需求和市场情况，合理制定年度和季度采购计划，确保原料采购的及时性和有效性。采购计划应经部门负责人审核后报送采购部。

2.供应商选择

采购部负责对潜在供应商进行评估和审核，选择符合公司要求的合格供应商。评估标准包括：供应商的资质、过往业绩、价格水平、供货能力及售后服务等。

3.采购合同的签订

采购部应与合格供应商签订正式合同，合同内容应包括：原料种类、规格、数量、价格、交货时间、付款方式及违约责任等。合同签订前须经法律顾问审核，确保合法合规。

4.采购订单的管理

采购部应依据审核通过的采购计划生成采购订单，订单应明确采购数量、质量标准及交货要求。采购订单须经相关部门确认后方可生效。

第五章采购流程

1.采购需求提出

各相关部门根据生产需求提出采购申请，填写《采购申请表》，并附上相关支持文件，报送采购部。

2.采购计划审核

采购部对各部门提交的采购需求进行汇总与审核，确保需求的合理性与必要性，并制定采购计划。

3.供应商询价与比价

采购部根据采购计划向多家供应商询价，收集报价信息。对比各供应商的报价，分析其性价比，确保选择最优供应商。

4.签订采购合同

在确定供应商后，采购部与其签订采购合同，并按照公司规定进行合同备案。

5.收货与验收

供应商按合同约定交货后，相关部门需对所采购原料进行验收，确保其符合合同要求。验收合格后，采购部应及时办理入库手续。

6.付款流程

验收合格后，采购部应根据合同约定进行付款申请，财务部审核后按程序支付货款。

第六章监督与评估机制

1.采购审计

公司内部审计部门应定期对原料采购活动进行审计，确保采购流程的合规性与有效性，发现问题及时整改。

2.绩效评估

采购部应建立供应商绩效评估体系，对供应商的交货及时性、质量合格率及服务水平进行定期评估，作为后续采购的重要依据。

3.反馈与改进

鼓励各部门对采购流程提出意见和建议，采购部应定期收集反馈，并进行必要的流程优化与改进。

第七章附则

本制度由采购部负责解释，自颁布之日起实施。制度如需修订，应由采购部提出修订意见，并经公司管理层审核通过后实施。

本制度旨在提高钢铁行业原料采购的管理水平，确保采购过程的透明与高效，为公司的可持续发展提供有力支持。通过制度的实施，各部门需共同努力，严格遵守采购管理规范，以实现公司的整体目标与利益。