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玻璃光珠项目投资方案

一、项目区位环境分析

一年来，我们砥砺奋进、踊跃争先，全市实现地区生产总值

6606.1亿元，增长8.2%，总量迈入全国前30强；一般公共预算收入

579亿元，增长12.5%；城乡居民人均可支配收入60957元、30211元，

分别增长8.7%和9.9%。地区生产总值、城乡居民收入等18项主要指

标增速位居全省前三，呈现了稳中有进、逆势上扬的良好态势。全市

经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长7%左右；一般公

共预算收入增长8%左右，规上工业增加值增长7%左右；城乡居民人均

可支配收入分别增长7.5%左右、8.5%左右，收入比力争缩小到2:1；

RD经费投入强度达到2.3%，全员劳动生产率提高8%以上，节能减排

降碳指标完成省下达的目标任务。

二、项目基本情况

（一）项目名称

玻璃光珠项目

（二）项目选址

xxx出口加工区

（三）项目承办单位

项目建设单位：xxx科技公司

报告咨询机构：泓域咨询机构

（四）项目用地规模

项目总用地面积15341.00平方米（折合约23.00亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.99%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率

5.98%，固定资产投资强度171.66万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积15341.00平方米，建筑物基底占地面积10430.35平

方米，总建筑面积21170.58平方米，其中：规划建设主体工程12722.92

平方米，项目规划绿化面积1266.44平方米。

（七）设备选型方案

项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费1589.08万元。

（八）节能分析

1、项目年用电量1144494.16千瓦时，折合140.66吨标准煤。

2、项目年总用水量11578.95立方米，折合0.99吨标准煤。

3、“玻璃光珠项目投资建设项目”，年用电量1144494.16千瓦时，

年总用水量11578.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）141.65吨标

准煤/年。达产年综合节能量49.77吨标准煤/年，项目总节能率29.30%，

能源利用效果良好。

（九）环境保护

项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5327.42万元，其中：固定资产投资3948.18万元，

占项目总投资的74.11%；流动资金1379.24万元，占项目总投资的25.89%。

（十一）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十二）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10177.00万元，总成本费用7830.57万元，税金

及附加100.20万元，利润总额2346.43万元，利税总额2770.28万元，税

后净利润1759.82万元，达产年纳税总额1010.46万元；达产年投资利润

率44.04%，投资利税率52.00%，投资回报率33.03%，全部投资回收期

4.53年，提供就业职位216个。

（十三）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备

安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比

较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位一定

要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx出口加

工区及xxx出口加工区玻璃光珠行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进xxx出口加工区玻璃光