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合同书内控管理制度通用

第一篇范文：合同编号：__________

一、定义与范围

1.2本制度适用于合同双方在合同签订、履行、变更、解除、终止及争议解决等环节的内部控制管理活动。

二、合同签订管理

2.1合同签订前，双方应进行充分调查，了解对方的资质、信誉、履约能力等情况。

2.2双方应按照本制度附件《合同审批流程》的规定，对合同条款进行审查、审批。

2.3合同签订时，双方应确保合同内容真实、合法、完整，符合双方利益及法律法规要求。

2.4合同签订后，双方应按照本制度规定，及时将合同文本及相关资料归档保存。

三、合同履行管理

3.1合同双方应严格按照合同约定的条款履行合同义务。

3.2双方应按照本制度附件《合同履行监控表》的规定，对合同履行情况进行定期检查、监督。

3.3合同履行过程中，如发生合同纠纷，双方应按照本制度规定及时协商解决。

四、合同变更、解除与终止

4.1合同双方在合同履行过程中，如需变更、解除或终止合同，应按照本制度附件《合同变更审批表》、《合同解除审批表》、《合同终止审批表》的规定，履行审批程序。

4.2合同变更、解除或终止后，双方应按照本制度规定，办理相关手续，并妥善处理合同遗留问题。

五、合同争议解决

5.1合同双方在合同履行过程中发生争议的，应通过友好协商解决。

5.2如协商无果，双方可按照合同约定的争议解决方式（如仲裁、诉讼等）进行处理。

六、违约责任

6.1合同一方违反本制度及合同约定的，应承担相应的违约责任。

6.2双方应按照合同约定及法律法规规定，追究违约方的法律责任。

七、保密条款

7.1合同双方在合同签订、履行过程中，应保守对方的商业秘密，不得泄露给第三方。

7.2双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。

八、附则

8.1本制度经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。

8.2本制度未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本制度具有同等法律效力。

8.3本制度的修改、补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订。

8.4本制度一式两份，双方各执一份。

附件：

1.合同审批流程

2.合同履行监控表

3.合同变更审批表

4.合同解除审批表

5.合同终止审批表

合同双方签字（盖章）：

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

一、定义与范围

1.2本制度适用于甲方、乙方及丙方在合同签订、履行、变更、解除、终止及争议解决等环节的内部控制管理活动。

二、合同主体及职责

2.1甲方：合同主导方，享有本合同约定的各项权利，承担相应义务。

2.2乙方：合同执行方，按照合同约定履行义务，保障甲方权益。

2.3丙方：合同监督方，负责监督乙方履行合同，维护甲方权益。

三、甲方的权利与义务

3.1甲方的权利

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务，确保甲方权益的实现。

（2）甲方有权对乙方履行合同情况进行监督，要求乙方提供相关资料。

（3）甲方有权在乙方违约时，要求乙方承担违约责任，并有权要求丙方采取措施保障甲方权益。

（4）甲方有权在合同履行过程中，根据实际情况，对合同条款进行修改、补充，并要求乙方及丙方遵守。

3.2甲方的义务

（1）甲方应按照合同约定，履行支付款项、提供资料等义务。

（2）甲方应保障乙方及丙方的合法权益，不得无故干涉乙方及丙方的正常工作。

四、乙方的权利与义务

4.1乙方的权利

（1）乙方有权按照合同约定，获得甲方支付的款项。

（2）乙方有权要求甲方提供履行合同所需的资料、条件等。

4.2乙方的义务

（1）乙方应严格按照合同约定履行义务，确保甲方权益。

（2）乙方应接受甲方及丙方的监督，如实提供履行合同的相关资料。

（3）乙方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。

五、丙方的权利与义务

5.1丙方的权利

（1）丙方有权对乙方履行合同情况进行监督，要求乙方提供相关资料。

（2）丙方有权在乙方违约时，采取措施保障甲方权益。

5.2丙方的义务

（1）丙方应客观、公正地履行监督职责，维护甲方权益。

（2）丙方应保守在合同履行过程中知悉的甲方、乙方的商业秘密。

六、违约责任及限制条款

6.1乙方违约责任

（1）乙方未按照合同约定履行义务的，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（2）乙方在合同履行过程中，有损害甲方权益行为的，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

6.2乙方限制条款

（1）乙方在合同履行期间，不得将合同权利、义务转让给第三方，除非取得甲方书面同意。

（2）乙方应确保其员工、合作伙伴等遵守本制度，不得有损害甲方权