西昌市农村中心敬老院.docx

西昌市农村中心敬老院

项目支出绩效自评报告

（西昌市农村中心敬老院2019年二期项目）

根据《西昌市人民政府常务会议纪要（5）》（西昌市人民政府办公室二〇一七年四月十八日）要求，研究将救助管理站编外托养人员转到西昌市农村中心敬老院安置的问题，并明确指出：一是立即终止西溪敬老院的托养服务，将现有在西溪乡敬老院临时安置的33名托养人员紧急调整到西昌市农村中心敬老院（礼州敬老院）进行安置。二是将全市7个乡镇敬老院整合到礼州敬老院，礼州敬老院要尽快配套完善必要的生活设施，按照规范化、现代化、功能齐全的中心敬老院进行建设。三是采用政府购买服务的方式解决现存的管理人员和护理人员不足的问题。

据目前相关统计全市现有近1000名特困供养人员，这类人群目前大部分尚能自理，处于分散供养阶段，但随着肢体、意识的不断退化，这类老人势必转入集中供养；农村特困供养人员动态数据会因家庭、婚姻、疾病、智障、残疾、人口总基数等原因出现螺旋式增长。而西昌市农村中心敬老院仅有一栋养老院建筑，为两层钢筋混凝土建筑，总建筑面积1925.59m2，编制床位数106床，主要承担礼州镇周边老人的供养服务。无法满足将全市特困供养人员的集中供养需求。

同时根据国务院办公厅《关于加快发展养老服务业的通知》（国办发【2006】6号）要求，“地方各级人民政府要不断加大投入，建立健全老年人的福利服务体系，为城乡无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老年人和生活困难的老年人提供无偿或低收费服务，保障他们的基本生活”；“地方各级人民政府和有关部门要采取积极措施，大力支持发展各类社会养老服务机构”。根据《中共西昌市委西昌市人民政府关于印发2018年全市八大民生工程和10件民生实事实施方案》（西委发〔2018〕44号）文件，按照建标[2010]194号《老年养护院建设标准》，确定在礼州镇依托原礼州敬老院对农村中心敬老院进行二期项目建设，项目建成后的西昌市农村中心敬老院，是一所特困人员集中供养、部份社会困难老年人收养和老年康复保健于一体的现代化社会福利养老服务机构。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

西昌市农村中心敬老院二期项目规划建设净用地面积为15011.10平方米，总建筑为14984.77平方米，保留建筑约1925.59平方米，新建建筑13059.18平方米。建设内容包括新建颐养楼、医疗室、活动室、餐厅、会议、职工宿舍、景观绿化等设施及配套工程。本项目总投资6515.05万元。

本项目新建的4栋多层建筑，其中1#、2#楼为养老院，1#楼为五层建筑（局部四层），总高17.21m，2#楼为六层建筑（局部四层/五层），总高20.51m，位于地块东北侧；3#楼为综合楼，位于地块中部，为四层建筑，总高16.50m，4#楼为职工宿舍，五层建筑，总高15.30m，位于地块东北角。

项目总投资6515.05万元，投资构成如下：工程建设投资3957.78万元，占总投资60.75%；工程建设其他费投资2339.62万元，占总投资35.91%；预备费217.64万元，占总投资的3.34%。

表1投资估算一览表

费用名称

投资估算（万元）

一、建筑安装工程费

3957.78

二、工程建设其他费用

2339.62

三、预备费用

217.64

一+二+三

6515.05

合计

6515.05

资金管理

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。本项目资金均为地方本级财政资金，按照相关法律和规定程序使用。本项目到账资金331.1万元。

二、项目绩效目标

本项目建设符合西昌市礼州镇总体规划及镇区控制性详细规划的要求，主要围绕日益增长的老年养老服务需求进行工程设计。

敬老院作为专为老年人设计使用的建筑，建筑本身针对特殊使用人群，处处体现人文关怀，将建筑的合理性、便捷性、多样性、生态性和容纳性融于建筑设计中，设计出充满温情的建筑。

项目建设是社会公共事业，没有直接的经济效益，但具有巨大的社会效益，该项目建成将极大满足西昌市当地日益增长的老年养老服务需求，为弱势老人、“特困供养人员”等提供了一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的场所，使老年人的晚年生活丰富多彩，对构建和谐社会起到积极的促进作用。

该项目建设有助于保障和改善民生，是民心工程，项目的实施对于构建和谐文明社会、促进社会稳定、对全面建成小康社会具有非常重要的作用。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

表2项目综合经济技术指标

项目

指标

单位

一、总规划用地面积

16204.52

m2(24.31亩)

（一）规划净用地面积

15011.10

m2

（二）规划代征用地面积

1193.42

m2

二、规划总建筑面积

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