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2024年公司廉洁自律自查报告

一、背景介绍

自20XX年起，我公司始终将廉洁自律作为企业发展中重要的

一环，并持续加强公司内部的自查工作。作为公司的廉洁自律主

管部门，我们于2023年对公司进行了一次全面的自查，以确保公

司各项业务活动的合规性和诚信性。

二、自查范围

本次自查工作覆盖了公司全体员工和相关部门，主要包括财

务、人力资源、采购、销售、安全部门等。

三、自查内容和方式

1.财务方面：

自查内容：审查公司财务报表、往来款项记录、发票管理

等，确保财务数据的真实性、准确性和合规性。

自查方式：核对实际交易与财务记录是否一致，检查相关凭

证是否完整和规范。

2.人力资源方面：

自查内容：审查人事档案、员工合同、薪酬福利发放等，确

保人力资源管理的公平、公正和透明。

自查方式：抽查员工档案和薪酬福利发放情况，与员工进行

面谈，了解其对公司的满意度和离职原因。

3.采购方面：

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自查内容：审查采购合同、供应商的资质和履约情况，确保

采购活动的公平竞争和合规性。

自查方式：核对采购合同与实际交易情况，查证供应商的资

质文件，并进行抽查电话访谈。

4.销售方面：

自查内容：审查销售合同、客户关系和营销活动，确保销售

行为的诚实、透明和合规性。

自查方式：核对销售合同与实际交易情况，检查销售记录和

客户反馈，与客户进行电话访谈。

5.安全部门：

自查内容：审查安全生产管理制度、安全设施和事故情况报

告，确保安全管理的科学性和规范性。

自查方式：核对安全管理制度的执行情况，检查安全设施的

运行情况，核对事故情况报告与实际发生情况的一致性。

四、自查结果

经过本次自查，我们发现公司在廉洁自律方面存在以下问

题：

1.财务方面：公司部分财务报表记录存在错误，需要及时修

正并加强对财务数据的审查与管理。

2.人力资源方面：公司的员工合同管理不够规范，部分薪酬

福利发放存在不公平的情况，需要加强人事管理制度建设。

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3.采购方面：公司的采购活动存在部分不合规的情况，包括

供应商资质审核不严格、采购合同不完整等问题，需要加强采购

管理的规范性和透明性。

4.销售方面：公司的营销活动存在一些不诚实、不透明的情

况，需要加强对销售人员的培训和管理，提高销售行为的合规

性。

5.安全部门：公司的安全管理制度存在一定的不完善，安全

设施的运行情况不够规范，需要完善安全管理体系，确保员工的

人身安全和生产安全。

五、改进措施

针对上述发现的问题，我们将采取以下改进措施：

1.财务方面：加强对财务数据的管理、核对和审查，及时纠

正错误记录，确保财务信息的真实、准确和合规。

2.人力资源方面：修订和完善员工合同管理制度，确保合同

的合规性和规范性，加强薪酬福利发放的公平性和透明性。

3.采购方面：加强对供应商资质审核的严格性，完善采购合

同的管理和审查制度，确保采购活动的合规性和透明性。

4.销售方面：加强销售人员的培训和管理，完善销售活动的

记录和审核制度，确保销售行为的诚实、透明和合规。

5.安全部门：完善安全生产管理制度，修复和更新安全设

施，加强对事故情况的记录和报告，确保员工的人身安全和生产

安全。

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六、自查总结

通过本次自查工作，我们对公司各部门的廉洁自律情况有了

更全面的了解，并且发现了一些问题和不足之处。我们将以此自

查报告为契机，加强公司内部的管理体系建设，提高员工的廉洁

自律意识和能力，对存在的问题采取有效的整改措施，不断加强

公司的合规性和诚信性，确保公司的健康发展。

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